ke khai thuế bổ sung

[quyphuongtam]

Chào cả nhà!
Em kế khai thuế Quý 1/2016.kê khai bổ sung Quý 1.tờ khai lbổ sung lần 1.không hiểu sao tờ khai điều chỉnh thì đúng.mà số liệu ở phần KHBS ( Giải trình khai bổ sung điều chỉnh) số liệu lại sai.không nhảy số đã kê khai dẫn đến số liệu ở tờ khai giải trình khai bổ sung điều chỉnh khồng đúng. giờ em không biết phải điều chỉnh kiểu gì nữa.mong mọi người giúp em với ạ.vì giờ em thử kê khai bổ sung lần 2. nhưng vì số thuế ở tờ khai điều chỉnh lần 1 đúng , không thay đổi nên phần KHBS không nhảy sang. nên em không sửa được.

 

[quyphuongtam]

anh chị nào biết chỉ giùm em với ạ!

 

[Kế Toán Thuế HN]

Bạn vào tra cứu trong hỗ trợ kê khai
xóa tờ khai bổ sung lần 1 đi
làm lại tờ khai đó xem số đã nhảy đúng chưa, nếu đúng thì nộp lại.
Nếu vẫn sai, lưu datafile, rồi cài lại HTKK
Nếu vẫn không được, sms mình hỗ trợ với mức phí là 1 ly cafe đen đá

 

[quyphuongtam]

ok.cảm ơn bạn.để mình thử xem.

 

[quyphuongtam]

minh vào phần tra cuu sao khong xóa được tờ khai đã gửi nhỉ.vào tra cưu xóa như thế nào chỉ giúp mình với
Kế toán thuế Hà nội

 

[Kế Toán Thuế HN]

bạn tra cứu trong phần mềm HTKK chứ không phải tra cứu trên trang nhantokhai...

 

[quyphuongtam]

giờ mình sửa lại tờ khai bổ sung lần 1 rồi gửi chứ không phải kê khai bổ sung lần 2 đúng không bạn

 

[Kế Toán Thuế HN]

đầu tiên bạn phải sửa lại tờ khai lần 1 xem có được không đã.
vì Nếu không được bạn làm bổ sung lần 2 cũng không chắc là sẽ đúng theo ý bạn.

 

[quyphuongtam]

ok.cảm ơn bạn

 

[quyphuongtam]

Bạn ơi cho mình hỏi chút nữa.trường hợp nếu đã kê khai bổ sung lần hai rồi nhưng không phải sửa lối đấy mà sửa 1 lỗi khác đó là: phần tiền hàng của hóa đơn đầu ra bị sai.thuế thì không thay đổi.giống tờ khai bổ sung lần 1 .thì lỗi ở phần KHBS ( giải trình khai bổ sung điều chỉnh) ở tờ khai bổ sung lần 1 bị sai xử lý thế nào được bạn.( khai bổ sung lần 3 thì không được vì ở ở tờ khai điều chỉnh của bổ sung làn 1 + 2 đã điều chỉnh đúng ( chỉ sai ở phần KHBS của tờ khai bổ sung lần 1 thôi ( phần giải trình).giờ ( mình đã vào HTKT 3.3.7 và đã khai lại tờ khai thuế bổ sung lần 1 thì bên KHBS đã nhảy số liệu đúng.) giờ mình sửa luôn phần tiền hàng ở chỉ tiêu (32) cho đúng.rồi gửi trên bảng kê khai bổ sung lần 1 có được không bạn

 

[Kế Toán Thuế HN]

Nếu đã có sai sót ở chỉ tiêu 32, bạn nộp tờ khai bổ sung quý lần 1,
đồng thời bạn phải điều chỉnh tăng giảm ở chỉ tiêu 37.38 ở tờ khai quý sau.

 

[quyphuongtam]

ở tờ khai bổ xung quý 1 lần 1 mình điều chỉnh tiền thuế được khấu trừ.Thì ở tờ khai điều chỉnh lần 1 đúng.nhưng fai bên cạnh phần KHBS ( giải trình tờ khai số liệu không nhảy số đã kê khai mà chỉ hiện lên số điều chỉnh dẫn đến số liệu ở phần KHBS ( giải trình điều chỉnh) này số liệu bị sai.
Hôm sau mình phát hiện ra sai tiền hàng của hóa đơn đầu ra.thuế thì không có gì thay đổi.mình kê khai bổ sung quý lần 2( chỉ điều chỉnh tiền hàng (32) còn thuế vẫn giữ nguyên giống tờ khai bổ sung lần 1.nhưng lần 2 mình vẫn chưa phát hiện ra sai phần KHBS ( giải trình tờ khai của lần bổ sung lần 1).vì nhìn trên shet đầu tiền của tờ khai bổ sung thì số liệu điều chỉnh đúng, số thuế còn đợc khấu trừ đúng.nên không để ý.
giờ mình xem lại phát hiện ra phần KHBS ( giải trình tờ khai ) của lần 1 bị sai.
nên mình muốn hỏi bạn giờ phải làm thế nào?
1. Kê khai bổ sung lần 3 thì không được ( vì ở tờ khai điều chỉnh số thuế đợc khấu trừ lần 2 đúng, giữ nguyên , tiền thuế không thay đổi lần 2 với lần 3nên phai KHBS sẽ trắng vì không có gì điều chỉnh)
2. mình vào lại ke khai b sung lần 1 khai lại thì phần KHBS đã nhảy số đúng.
Giờ mình hỏi bạn nên làm thế nào.sửa luôn lỗi giải trình tờ khai ở phần bổ sung lần 1 + lỗi đã sửa ở bổ sung lần hai vào phần bổ sung lần 1 hay thế nào

 

[quyphuongtam]

bây giờ số tiền thuế được khấu trừ cả ở bổ sung lần 1 và lần 2 giong nhau.(số đúng.)vấn đề là mình bị sai phần KHBS ( giải trình bổ sung của lần 1) do không nhảy số đã kê khai dẫn đến số liệu sai.vì mình nhìn ở tờ khai đầu thấy số liệu đúng roi.nên mình không để ý đến phần giải trình.giờ đã bổ sung lần 2 xong rồi ( bổ xung lần 2 sửa lỗi khác)mới phát hiện ra sai sót của lần 1 làm thế nào đây???.giúp mình với

 

[quyphuongtam]

 

[Kế Toán Thuế HN]

không vấn đề gì đâu, hãy bình tĩnh.
mình không có số liệu cụ thể nên không thể làm luôn cho bạn được, nếu bạn thấy mắc quá, làm công văn gửi quản lý thuế, yêu cầu hủy 2 lần KHBS, dữ liệu trên quản lý thuế sẽ mất đi, bạn có thể làm - nộp lại KHBS lần 1, quan trọng nhất là bạn cần nhìn ra cụ thể sai sót của bạn.

 

[quyphuongtam]

.ok.cam on ban nhieu