Thuế GTGT

  • Thread starter nguyễn thương Tb
  • Ngày gửi
N

nguyễn thương Tb

Guest
13/6/16
62
2
8
31
Anh chị và các bạn cho mình hỏi chút ạ:
-quý 1/2016 khi làm tờ khai thuế GTGT mình quên không điền chỉ tiêu 22. Tức là chỉ tiêu 22 và 43 của quý 1 là 0 0
ngày 16/5 thì thuế có mail lại điều chỉnh chỉ tiêu 22. Mình đã làm tờ khai bổ sung điền chỉ tiêu 22 là 3.200.000 và chỉ tiêu 43 cũng nhảy thành 3.200.000, mình tổng hợp KHBS sau đó kết xuất nộp.
-quý 2 mình kê khai chỉ tiêu 22 là 0 giống tờ khai đầu, còn 3.200.000 mình cho vào chỉ tiêu 38. Mình làm như vậy có đúng không hay chỉ tiêu 22 quý này phải là 3.200.000 của chỉ tiêu 43 kì trước bổ sung ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA