Kê khai hoá đơn trực tiếp trên tờ khai thuế gtgt mẫu số 01/GTGT

[lehoangoanh]

Công ty em đang dùng hoá đơn trực tiếp. Tháng 1/2016 bên em nộp mẫu 06 để chuyển sang phương pháp khấu trừ. Đến giữa tháng 3 năm 2016 mới có kết quả được chuyển sang phương pháp khấu trừ. Em nộp tờ khai quý 1/2016 theo mẫu 04/GTGT cho các tờ hoá đơn trực tiếp đã xuất ở quý 1/2016. Gần đây cán bộ thuế có gọi điện bảo em nộp sai mẫu, phải nộp tờ khai theo mẫu 01/GTGT rồi làm công văn điều chỉnh tờ khai nộp ở một cửa. Em đang không biết kê khai kiểu gì theo mẫu 01/GTGT với các tờ hoá đơn trực tiếp đã xuất. Mọi người giúp em với! Em cảm ơn nhiều nhiều!

 

[doducthanh91]

Công ty em đang dùng hoá đơn trực tiếp. Tháng 1/2016 bên em nộp mẫu 06 để chuyển sang phương pháp khấu trừ. Đến giữa tháng 3 năm 2016 mới có kết quả được chuyển sang phương pháp khấu trừ. Em nộp tờ khai quý 1/2016 theo mẫu 04/GTGT cho các tờ hoá đơn trực tiếp đã xuất ở quý 1/2016. Gần đây cán bộ thuế có gọi điện bảo em nộp sai mẫu, phải nộp tờ khai theo mẫu 01/GTGT rồi làm công văn điều chỉnh tờ khai nộp ở một cửa. Em đang không biết kê khai kiểu gì theo mẫu 01/GTGT với các tờ hoá đơn trực tiếp đã xuất. Mọi người giúp em với! Em cảm ơn nhiều nhiều!

Vô lý, tháng 3 mới đc chấp thuận chuyển đổi PP tính thuế VAT thì các HĐ trực tiếp đã sử dụng rồi vẫn phải kê khai vào mẫu 04/GTGT, còn kể từ khi đc chuyển sang PP khấu trừ thì nếu có đặt in lại HĐ thì mới sử dụng HĐ mới theo PP khấu trừ và khi kê khai quý 1 tất sẽ xảy ra bên bạn kê khai vừa có mẫu 04/GTGT và 01/GTGT.