Thu hồi lại hoá đơn đã báo cáo thuế ?

[tinhtrieuan]

Dear các Bác !
Sự việc là thế này
Cty A xất hoá đơn (số 14 )giá trị chiếc xe máy SH là 5.000.000 thuế VAT là 500.000, đã được giao cho khách và lập báo cáo thuế trong q1- 2016.
Tời q2-2016 khách bán xe phát hiện xuất sai số khung máy trong phần nội dung và thiếu chữ A trong địa chỉ
Hoá đơn bị trả lại và Cty A xuất lại tờ số 18 trong Q2 - 2016
Cho em hỏi giờ trong phần báo cáo thuế Em báo cáo sao cho hợp lệ và có bị phát không ( hiện tại thuế GTGT cuối kỳ vẫn - )
Bác nào kinh nghiệm chỉ giúp em ạ
Thanks các Bác nhiều

 

[thường duy]

Sao ban đầu không làm biên bản điều chỉnh nhỉ

 

[hongduong.noithathonviet]

Trường hợp này có 2 chỗ sai :
- Sai địa chỉ : Làm biên bản điều chỉnh
- sai tên HH: Làm biên bản ghi nhan sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh

 

[tinhtrieuan]

Dear ! Đó là sai sót lớn của người xuất hoá đơn. Do bán xe công an không chịu tờ hoá đơn liền xuất ngay tờ khác mà không hỏi kế toán

 

[tinhtrieuan]

Trường hợp này có 2 chỗ sai :
- Sai địa chỉ : Làm biên bản điều chỉnh
- sai tên HH: Làm biên bản ghi nhan sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh

Dạ đã xuất tờ khác và đưa cho khách, giao cho công an làm thủ tục luôn mất tiêu rồi . Hic]

 

[vanthanhtam]

Dear các Bác !
Sự việc là thế này
Cty A xất hoá đơn (số 14 )giá trị chiếc xe máy SH là 5.000.000 thuế VAT là 500.000, đã được giao cho khách và lập báo cáo thuế trong q1- 2016.
Tời q2-2016 khách bán xe phát hiện xuất sai số khung máy trong phần nội dung và thiếu chữ A trong địa chỉ
Hoá đơn bị trả lại và Cty A xuất lại tờ số 18 trong Q2 - 2016
Cho em hỏi giờ trong phần báo cáo thuế Em báo cáo sao cho hợp lệ và có bị phát không ( hiện tại thuế GTGT cuối kỳ vẫn - )
Bác nào kinh nghiệm chỉ giúp em ạ
Thanks các Bác nhiều[/QUOT
Quý 2 kê khai như bình thường

 

[vanthanhtam]

Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
Lập tờ khai BS Quý 1/2016 điều chỉnh giảm hóa đơn bị trả lại
quý 2 kê khai bình thường thôi
làm lại BCSD hóa đơn qúy 1 hủy thêm số hóa đơn thu hồi rồi nộp lại

 

[tinhtrieuan]

Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
Lập tờ khai BS Quý 1/2016 điều chỉnh giảm hóa đơn bị trả lại
quý 2 kê khai bình thường thôi
làm lại BCSD hóa đơn qúy 1 hủy thêm số hóa đơn thu hồi rồi nộp lại

làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn bị phạt nữa dúng không Ạ ?

 

[vanthanhtam]

làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn bị phạt nữa dúng không Ạ ?[/QUOThuyr

 

[vanthanhtam]

BCSD hóa đơn sai nộp lại không bị phạt bạn nhé[/QUOTE]

 

[tinhtrieuan]

BCSD hóa đơn sai nộp lại không bị phạt bạn nhé

[/QUOTE]
Vậy là em nộp lại TKBS khai quý 1-2016
(cột 32) Giảm Giá trị HHDV xuống 5.000.000 Thuế VAT xuống 500.000 đúng không ạ, sau đó lập lại báo cáo tình hình sử hoá đơn lại là tờ 14 đó xoá bỏ ?

 

[vanthanhtam]

Vậy là em nộp lại TKBS khai quý 1-2016
(cột 32) Giảm Giá trị HHDV xuống 5.000.000 Thuế VAT xuống 500.000 đúng không ạ, sau đó lập lại báo cáo tình hình sử hoá đơn lại là tờ 14 đó xoá bỏ ?[/QUOTE]
ok

 

[tinhtrieuan]

Vậy là em nộp lại TKBS khai quý 1-2016
(cột 32) Giảm Giá trị HHDV xuống 5.000.000 Thuế VAT xuống 500.000 đúng không ạ, sau đó lập lại báo cáo tình hình sử hoá đơn lại là tờ 14 đó xoá bỏ ?

ok[/QUOTE]
Phòng tuyên truyền họ nói Phạt ạ.