N
NuongTran
Guest
- 12/6/15
- 19
- 0
- 1
- 35
Hi Cả nhà!
Em đang gặp vấn đề này nhờ mọi giúp ạ. Gấp lắm ạ.
Công ty e là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, giờ e đang đã làm thủ tục hủy hóa đơn và gửi công văn xin giải thể lên thuế rồi. ( Thuế chưa kiểm tra quyết toán ) . Nhưng giờ kế toán tổng báo ra số lượng NVL tồn kho rất nhiều, trị giá gần 1 tỷ luôn.
Giờ e ko biết phải xử lý lô NVL tồn đó ra sao? tổng thì ko đồng ý điều chuyển vào kho tổng. E và kt tổng có tính 2 cách
+ PA1 -- là làm hợp đồng bán thanh lý cho 1 công ty ( công ty khác của sếp e ) với giá tầm 1/3 trị giá hàng tồn, và lên thuế mua hóa đơn lẻ cho khoản thanh lý đó và nộp % thuế đầu ra. Tiền bán thanh lý sẻ chuyển khoản vào tk công ty tổng ( vì tk công ty e đã đóng rồi). Vậy e thanh lý với giá thấp bằng 1/3 trị giá và muốn thấp hơn nữa có đc ko? và tiền khoản đó chuyển khoản vào TK công ty tổng có được ko và cần thủ tục gì cho hợp lý khoản đó.
+ PA2 -- Là làm lệnh điều chuyển số tồn trên vào kho tổng, rồi tổng xuất bán cho cty khác của sếp e ( bên e phải gửi 10% thuế gtgt và 2% tndn cho tổng ). Nhưng làm theo cách này thì trị giá chắc không thể để thấp hơn đc phải ko ạ? vì điều chuyển nội bộ rồi.
Cả nhà có bác nào biết chỉ giúp e hướng giải quyết với ạ. Cách nào giảm rủi ro khi thuế kiểm tra quyết toán gtgt, và giảm đc trị giá tồn xuống ko? vì NVL tồn này từ 2007 tới giờ.
Em cảm ơn ạ.
Em đang gặp vấn đề này nhờ mọi giúp ạ. Gấp lắm ạ.
Công ty e là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, giờ e đang đã làm thủ tục hủy hóa đơn và gửi công văn xin giải thể lên thuế rồi. ( Thuế chưa kiểm tra quyết toán ) . Nhưng giờ kế toán tổng báo ra số lượng NVL tồn kho rất nhiều, trị giá gần 1 tỷ luôn.
Giờ e ko biết phải xử lý lô NVL tồn đó ra sao? tổng thì ko đồng ý điều chuyển vào kho tổng. E và kt tổng có tính 2 cách
+ PA1 -- là làm hợp đồng bán thanh lý cho 1 công ty ( công ty khác của sếp e ) với giá tầm 1/3 trị giá hàng tồn, và lên thuế mua hóa đơn lẻ cho khoản thanh lý đó và nộp % thuế đầu ra. Tiền bán thanh lý sẻ chuyển khoản vào tk công ty tổng ( vì tk công ty e đã đóng rồi). Vậy e thanh lý với giá thấp bằng 1/3 trị giá và muốn thấp hơn nữa có đc ko? và tiền khoản đó chuyển khoản vào TK công ty tổng có được ko và cần thủ tục gì cho hợp lý khoản đó.
+ PA2 -- Là làm lệnh điều chuyển số tồn trên vào kho tổng, rồi tổng xuất bán cho cty khác của sếp e ( bên e phải gửi 10% thuế gtgt và 2% tndn cho tổng ). Nhưng làm theo cách này thì trị giá chắc không thể để thấp hơn đc phải ko ạ? vì điều chuyển nội bộ rồi.
Cả nhà có bác nào biết chỉ giúp e hướng giải quyết với ạ. Cách nào giảm rủi ro khi thuế kiểm tra quyết toán gtgt, và giảm đc trị giá tồn xuống ko? vì NVL tồn này từ 2007 tới giờ.
Em cảm ơn ạ.
