H
Chào các anh chị,
vui lòng giúp đỡ em trong tình huống này phải xử lý thế nào cho gọn gàng nhất.
tháng 12/2015 cty em xuất hóa đơn gia công cho KH và đã giao cho KH, nhưng do số liệu quá ít nên KH liên hệ bộ phân bán hàng cty là hủy hóa đơn này đi và cộng vào tháng 01/2016 luôn. bộ phận sale đã quên báo hủy hóa đơn này cho kế toán và ktoán đã ghi nhận doanh thu và BCT bình thường. nay đã quyết toán thuế TNDN, kiểm toán BCTC hết rồi.
vì lâu không thấy KH trả tiền bên em liên hệ thì đc thông báo họ đã không ghi nhận hóa đơn này t12/2015 mà gộp vào sale của tháng 01/2016 luôn rồi. công nợ tháng 01/2016 cty em đã thu rồi. vậy là hóa đơn t12/2015 này xuất bị dư.
Bây giờ em phải xử lý sao với hóa đơn tháng 12/2015.
đây là khách hàng thân thiết của cty và hàng tháng cty em vẫn làm đơn hàng cho họ. vậy có cách nào giữ hóa đơn t 12/2015 mà cấn trừ công nợ cho đơn hàng tương lai k ạ???
vui lòng giúp đỡ em trong tình huống này phải xử lý thế nào cho gọn gàng nhất.
tháng 12/2015 cty em xuất hóa đơn gia công cho KH và đã giao cho KH, nhưng do số liệu quá ít nên KH liên hệ bộ phân bán hàng cty là hủy hóa đơn này đi và cộng vào tháng 01/2016 luôn. bộ phận sale đã quên báo hủy hóa đơn này cho kế toán và ktoán đã ghi nhận doanh thu và BCT bình thường. nay đã quyết toán thuế TNDN, kiểm toán BCTC hết rồi.
vì lâu không thấy KH trả tiền bên em liên hệ thì đc thông báo họ đã không ghi nhận hóa đơn này t12/2015 mà gộp vào sale của tháng 01/2016 luôn rồi. công nợ tháng 01/2016 cty em đã thu rồi. vậy là hóa đơn t12/2015 này xuất bị dư.
Bây giờ em phải xử lý sao với hóa đơn tháng 12/2015.
đây là khách hàng thân thiết của cty và hàng tháng cty em vẫn làm đơn hàng cho họ. vậy có cách nào giữ hóa đơn t 12/2015 mà cấn trừ công nợ cho đơn hàng tương lai k ạ???
