Tờ kê khai lệch lẻ so với phần mềm Fast

[Nguyen Huyen94]

Anh chị cho em hỏi câu mơ hồ là e kê khai phần thuế GTGT bán ra trong tờ khai GTGT bị lệch mất mấy đồng so với phần mềm bán ra Fast thì có nên chỉnh tờ khai không hay cứ để vậy ạ. Em cảm ơn ạ.

 

[Kế Toán Thuế HN]

bạn không kết xuất từ phần mềm ra HTKK được hay sao mà lệch
mấy đồng cũng nên điều chỉnh 1 lần cho xong, tránh 15' hâm của cán bộ quản lý.

 

[Nguyen Huyen94]

Dạ e phải đánh hết ạ. Tại khi xuất hoá đơn e ko ghi tròn nên giờ phần mềm fast tự làm tròn, còn trong tờ khai thì e đánh giống hoá đơn. ( giờ e tự sửa mấy đồng trong hoá đơn bán ra vào tờ khai có đc ko ạ).

 

[Kế Toán Thuế HN]

Dạ e phải đánh hết ạ. Tại khi xuất hoá đơn e ko ghi tròn nên giờ phần mềm fast tự làm tròn, còn trong tờ khai thì e đánh giống hoá đơn. ( giờ e tự sửa mấy đồng trong hoá đơn bán ra vào tờ khai có đc ko ạ).

Phần mềm nào cũng có chức năng tự nhân VAT. nếu nó tự làm tròn bạn có thể gõ lại số tiền VAT, rồi kết xuất ra cho chuẩn. quy định không bắt buộc nhưng bạn vẫn nên nộp cả bảng kê khi nộp tờ khai - đây là phương thức lưu trữ miễn phí tốt nhất khi phần mềm hoặc máy tính của bạn có vấn đề.
bạn search về hướng dẫn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung, đọc kỹ & lưu ý phương thức làm , vì bạn sẽ phải làm cả trên tờ khai BS và tờ khai quý sau ( chỉ tiêu 37, 38)

 

[Nguyen Huyen94]

Dạ Vâng. @Kế Toán Thuế HN cho e hỏi thêm là mình phải kê thuế GTGT đúng y như hoá đơn mình viết ạ. Hay có đc lệch đồng nào ko ạ. VD tiền hàng 14.545.454
tiền thuế GTGT 1.454.545
Tổng TT 16.000.000
Khi mình vào phần mềm fast và khi kê tờ khai thì lấy số nào ạ

 

[Kế Toán Thuế HN]

bạn muốn viết thế nào cũng được
VD tổng tiền hàng 14.545.454 thì nên viết từ bên trên ( phần hàng hóa chi tiết) là 14.545.455
thuế là 1.454.545
khi mình kê vào phần mềm thì kê CHÍNH XÁC cả 2 số, có thể bỏ qua số tổng TT, vì HTKK, hay thuế quản lý thì chỉ quan tâm đến 2 giá trị trên, còn đối vs khách hàng lệch vài đồng họ vẫn trả chẵn chẳng liên quan gì.

 

[Nguyen Huyen94]

Dạ vậy như e viết trên thì khi mình vào phần mềm tổng thanh toán e để 16.000.000 hay để lẻ 15.999.999 ạ