B
Cty mình sản xuất phân bón, năm 2015 mặt hàng này được bổ sung là không chịu thuế GTGT, thì đầu vào GTGT cũng không được khấu trừ. Kế toán cũ không biết đã báo cáo thuế GTGT các quý trong năm 2015 là có khấu trừ. Mình liên hệ cơ quan thuế thì bảo là làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ tất cả các quý trong năm, làm công văn giải trình, điều chỉnh giảm này không làm phát sinh thuế GTGT phải nộp, vì cty vẫn còn được khấu trừ của năm 2014. Mình đã làm rồi.
Nhưng còn thắc mắc là không biết có phải điều chỉnh quyết toán thuế TNDN năm 2015 và BCTC năm 2015 không nữa, nếu điều chỉnh thì phải đều chỉnh ntn?
Mong quý anh/chị giúp đỡ
Nhưng còn thắc mắc là không biết có phải điều chỉnh quyết toán thuế TNDN năm 2015 và BCTC năm 2015 không nữa, nếu điều chỉnh thì phải đều chỉnh ntn?
Mong quý anh/chị giúp đỡ