bên bán hủy hóa đơn, nhưng bên mua đã kê khai

[nguyenthu39]

chào mọi người, em là kế toán mới, mọi người giúp em:
công ty em viết sai đơn giá hóa đơn tháng 5 , đã xuất hóa đơn cho công ty A. Đến ngày 15/6 bên em phát hiện sai sót, đã gửi biên bản thu hồi hóa đơn nhưng kế toán bên A quên và đã kê khai thuế nhưng không báo bên em.
Công ty em đã hủy hóa đơn đó và đã báo cáo thuế rồi, vậy em phải làm thế nào?
Có thu hồi lại được hóa đơn đó và thay thế vào hóa đơn khác để cho quý công ty bên kia kê khai lại được không?
Các bác giúp em với!

 

[lapbitas]

Cái này là do làm việc giữa 2 bên cty bạn và cty A.
1) Nếu bên A đồng ý cho thu hồi lại hóa đơn đó đồng nghĩa với bên A phải kê khai bổ sung. khi đó bên bạn chi cần lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới cho bên A.

2) Trường hợp bên A không đồng ý thu hồi thì tùy từng trường hợp hóa đơn sai thế nào để có phương án xử lý tiếp.
VD:
+ sai tên, địa chỉ: chỉ cần lập biên bản điều chỉnh thông tin
+ sai MST: lập biên bản điều chỉnh + hóa đơn điều chỉnh
+ sai thành tiền, thuế GTGT: lập biên bản điều chỉnh + hóa đơn điều chỉnh

Khi đó hóa đơn đã xuất tháng 5 bên bạn chưa kê khai thì phải kê khai khai bổ sung và có thể phải nộp thuế và tiền phạt chậm nộp

Lưu ý: theo quy định thì hóa đơn đã kê khai không được phép thu hồi chỉ làm điều chỉnh

 

[redstone]

chào mọi người, em là kế toán mới, mọi người giúp em:
công ty em viết sai đơn giá hóa đơn tháng 5 , đã xuất hóa đơn cho công ty A. Đến ngày 15/6 bên em phát hiện sai sót, đã gửi biên bản thu hồi hóa đơn nhưng kế toán bên A quên và đã kê khai thuế nhưng không báo bên em.
Công ty em đã hủy hóa đơn đó và đã báo cáo thuế rồi, vậy em phải làm thế nào?
Có thu hồi lại được hóa đơn đó và thay thế vào hóa đơn khác để cho quý công ty bên kia kê khai lại được không?
Các bác giúp em với!

Bạn hủy như thế nào?

 

[Trang 2911]

chào mọi người, em là kế toán mới, mọi người giúp em:
công ty em viết sai đơn giá hóa đơn tháng 5 , đã xuất hóa đơn cho công ty A. Đến ngày 15/6 bên em phát hiện sai sót, đã gửi biên bản thu hồi hóa đơn nhưng kế toán bên A quên và đã kê khai thuế nhưng không báo bên em.
Công ty em đã hủy hóa đơn đó và đã báo cáo thuế rồi, vậy em phải làm thế nào?
Có thu hồi lại được hóa đơn đó và thay thế vào hóa đơn khác để cho quý công ty bên kia kê khai lại được không?
Các bác giúp em với!