Sai mã số thuế khách hàng

[Huyền Huyền Global]

Hi Mọi Người,
Mọi người cho em hỏi này với ạ.
Em mới vào, em xem thử báo cáo quý thì em thấy quý 1 báo cáo sai mã số thuế khách hàng ( hóa đơn ghi đúng nhưng báo cáo quý cho cơ quan thuế lại ghi sai) mà đã báo cáo quý rồi thì sao ạ, mình nộp lại báo cáo quý 1 vào thời điểm báo cáo quý 2 được không ạ, có cần làm công văn cho cơ quan thuế không vậy ạ.

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

sao phần mềm kê khai sai vẫn kết xuất thành công hả bạn.
- nhưng đâu nộp phụ lục đâu? bạn xem lại thử

 

[lapbitas]

Trường hợp này của bạn xử lý như sau:
- làm công văn ghi rõ sai sót và phần điều chỉnh
- Vào HTKK 3.3.7 / Hóa đơn/ BC26/AC làm lại báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn đúng và gửi lại cho cơ quan thuế

về mức phạt: 200.000-1.000.000đ đối với hành vi lập sai báo cáo gửi cơ quan thuế

 

[Huyền Huyền Global]

ờm, tại Công Ty đó nhiều chi nhánh, mình thấy nhập mã số thuế này bị nhầm chi nhánh kia.
Mình mở tờ khai quý 1 lên xem thì ở vẫn thấy 3 sheet mà: tờ khai, PL01_1_GTGT, PL01_2_GTGT

 

[Huyền Huyền Global]

Trường hợp này của bạn xử lý như sau:
- làm công văn ghi rõ sai sót và phần điều chỉnh
- Vào HTKK 3.3.7 / Hóa đơn/ BC26/AC làm lại báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn đúng và gửi lại cho cơ quan thuế

về mức phạt: 200.000-1.000.000đ đối với hành vi lập sai báo cáo gửi cơ quan thuế

Không bạn ơi, bên mình chỉ ghi nhầm mã số thuế khách hàng, PL01_1_GTGT, nếu sai thì sửa chỗ này thôi chứ bạn

 

[lapbitas]

bây giờ có còn phải nộp phụ lục nữa đâu bạn!

 

[Huyền Huyền Global]

Mình làm từng bước vậy nha, HTKK 3.3.7/ tải bảng kê/ kết xuất XML/nộp kết xuất lên mạng/ ký điện tử/ mở ra xem lại vẫn thấy ở dưới cuối cùng của trang tờ khai có 3 sheet mà bạn: Tờ khai/ PL01_1_GTGT/ PL01_2_GTGT