giúp em gấp ạ!

[còicon]

xin hướng dẫn cụ thể giúp em với ạ! !PHẦN SAI NÀY KẾ TOÁN CŨ LÀM E MỚI VÔ LÀM NÊN KHÔNG BIẾT SỬA SAO
hôm nay thuế gửi mail phát hiện Trong kỳ kê khai thuế GTGT Tháng 01/2015, Tháng 02/2015, Tháng 09/2015 và Tháng 10/2015, Doanh nghiệp đã kê khai sai số liệu tại chỉ tiêu số 22 (chỉ tiêu (22) = chỉ tiêu (43 - số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của tờ khai thuế GTGT CHÍNH THỨC kỳ trước)

Tháng 12/2014 (tờ khai chính thức) Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau([43]=[41]-[42])

[43]

32.983.121

[TBODY] [/TBODY]

19/3 phát hiện sai khai bỏ sung THÁNG 12/2014 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])

[43]

34.237.675

[TBODY] [/TBODY]

Tháng 8 (chính thức)Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])

[43]

33.160.042

[TBODY] [/TBODY]

GIỜ EM PHẢI SỬA SAO trên HTKK ĐỂ KÊ KHAI CHO ĐÚNG Ạ!

 

[thuhang7980]

Mang đầy đủ hồ sơ lên phòng kê khai để nhờ họ hướng dẫn là chắc nhất em ạ

 

[Kế Toán Thuế HN]

Nghĩa là có sai lệch của 2 tờ khai liên tiếp nhau.
Về việc làm tờ khai bạn cần phải nhớ mấy vấn đề sau :
- các chỉ tiêu 43 của kỳ trước với 22 của kỳ liền sau phải luôn luôn trùng nhau - không cần quan tâm có tờ khai bổ sung hay không
- Nếu có tờ khai bổ sung, điều chỉnh tăng giảm trong kỳ, thì bạn kê tăng giảm ở chỉ tiêu 37, 38.

 

[còicon]

cái này lúc trước người khác làm em mới bắt đầu đi làm vô nhận việc gặp vấn đề này..ai chỉ rõ giúp em với ạ

 

[binhminhsom]

Trước tiên hãy kiểm tra lại số liệu trên các tờ khai chính thức: Chỉ tiêu 22 kỳ sau = chỉ tiêu 43 (tờ khai chính thức) kỳ trước. Nếu sai kỳ nào làm tờ khai bổ sung kỳ đó.
Lưu ý: Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung.
Tất cả số chênh lệch ở các tờ khai bổ sung (trong mẫu 01/KHBS) vừa sửa đưa vào tờ khai kỳ hiện tại:
Nếu phát sinh +: đưa vào chỉ tiêu 38
Nếu phát sinh - : đưa vào chỉ tiêu 37.

 

[thường duy]

cái này lúc trước người khác làm em mới bắt đầu đi làm vô nhận việc gặp vấn đề này..ai chỉ rõ giúp em với ạ

Có bạn trên kia bảo ko rõ thì xách cặp lên mà hỏi thuế hướng dẫn cho chứ giờ có người biết hwóng dẫn cho bạn nhưng rồi bạn cũng sẽ phân vân “không biết bạn này chỉ có đúng không”. Rồi lại ngồi lo lắng nữa lại thêm đau đầu hơn không

 

[còicon]

Có bạn trên kia bảo ko rõ thì xách cặp lên mà hỏi thuế hướng dẫn cho chứ giờ có người biết hwóng dẫn cho bạn nhưng rồi bạn cũng sẽ phân vân “không biết bạn này chỉ có đúng không”. Rồi lại ngồi lo lắng nữa lại thêm đau đầu hơn không

em điện thoại lên người quản lý thuế nhờ mà họ bảo coi trên mạng .. vấn đề đó của bên em mà. hết cách mới đăng vậy mà

 

[thường duy]

Trước tiên hãy kiểm tra lại số liệu trên các tờ khai chính thức: Chỉ tiêu 22 kỳ sau = chỉ tiêu 43 (tờ khai chính thức) kỳ trước. Nếu sai kỳ nào làm tờ khai bổ sung kỳ đó.
Lưu ý: Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung.
Tất cả số chênh lệch ở các tờ khai bổ sung (trong mẫu 01/KHBS) vừa sửa đưa vào tờ khai kỳ hiện tại:
Nếu phát sinh +: đưa vào chỉ tiêu 38
Nếu phát sinh - : đưa vào chỉ tiêu 37.

Mình cũng chưa gặp phải vấn đề này nhưng đọc bài bạn mình chưa rõ ở chỗ: “Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung”. nếu vậy thì tờ khai của tháng tiếp theo “đã nộp TK bổ sung sẽ lại sai tiếp vì chỉ tiêu 22 lại lấy số ở”43” kỳ trước. Xin chỉ giáo phần này

 

[thường duy]

Trước tiên hãy kiểm tra lại số liệu trên các tờ khai chính thức: Chỉ tiêu 22 kỳ sau = chỉ tiêu 43 (tờ khai chính thức) kỳ trước. Nếu sai kỳ nào làm tờ khai bổ sung kỳ đó.
Lưu ý: Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung.
Tất cả số chênh lệch ở các tờ khai bổ sung (trong mẫu 01/KHBS) vừa sửa đưa vào tờ khai kỳ hiện tại:
Nếu phát sinh +: đưa vào chỉ tiêu 38
Nếu phát sinh - : đưa vào chỉ tiêu 37.

A hiểu rồi, mình mới vào làm thử và giờ đã thông

 

[Kế Toán Thuế HN]

Mình cũng chưa gặp phải vấn đề này nhưng đọc bài bạn mình chưa rõ ở chỗ: “Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung”. nếu vậy thì tờ khai của tháng tiếp theo “đã nộp TK bổ sung sẽ lại sai tiếp vì chỉ tiêu 22 lại lấy số ở”43” kỳ trước. Xin chỉ giáo phần này

bạn đọc không kỹ những vấn đề được hướng dẫn rồi. mọi người hướng dẫn điền chỉ tiêu 37, 38 thì bạn hiểu chưa.

 

[còicon]

Trước tiên hãy kiểm tra lại số liệu trên các tờ khai chính thức: Chỉ tiêu 22 kỳ sau = chỉ tiêu 43 (tờ khai chính thức) kỳ trước. Nếu sai kỳ nào làm tờ khai bổ sung kỳ đó.
Lưu ý: Chỉ tiêu 22 kỳ sau luôn luôn lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai chính thức dù đúng hay sai - Tuyệt đối không lấy ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung.
Tất cả số chênh lệch ở các tờ khai bổ sung (trong mẫu 01/KHBS) vừa sửa đưa vào tờ khai kỳ hiện tại:
Nếu phát sinh +: đưa vào chỉ tiêu 38
Nếu phát sinh - : đưa vào chỉ tiêu 37.

vậy là ở các tờ khai bổ xung chỉ sửa lại chỉ tiêu 22 cho đúng tờ khai chính thức của các tháng trước liền kề và k kê khai ở chỉ tiêu 37,38 đúng không ạ?
mà kê khai chỉ tiêu 37 hoặc 38 ở kỳ hiên tại phát hiện là 07/2016 đúng k ạ?

 

[còicon]

vậy là ở các tờ khai bổ xung chỉ sửa lại chỉ tiêu 22 cho đúng chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức của các tháng trước liền kề và k kê khai ở chỉ tiêu 37,38 đúng không ạ?
mà kê khai chỉ tiêu 37 hoặc 38 ở kỳ hiên tại phát hiện là 07/2016 đúng k ạ?

 

[binhminhsom]

vậy là ở các tờ khai bổ xung chỉ sửa lại chỉ tiêu 22 cho đúng chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức của các tháng trước liền kề và k kê khai ở chỉ tiêu 37,38 đúng không ạ?
mà kê khai chỉ tiêu 37 hoặc 38 ở kỳ hiên tại phát hiện là 07/2016 đúng k ạ?

Đúng thế.