Trà Nguyễn BK
Guest
Cty em là nhà phân phối sữa, hàng tháng thực hiện chương trình khuyến mại theo văn bản của bên cung cấp cho người tiêu dùng. Bên e tự ứng hàng đã mua từ NCC ra trước
Công ty em (bên A), Nhà cung cấp (bên B), người tiêu dùng (bên C)
Cuối tháng khi bên B tổng kết xong số khuyến mại mà bên A sẽ xuất cho bên A 1 hóa đơn : tổng kết chiết khấu ghi đúng số tiền bên B ứng ra trước (chỉ thể hiện giá trị, thuế 10%). Bên em sẽ ghi nhận hóa đơn này như thế nào và xuất hóa đơn ra ntn cho hợp lý?
Mong các anh chị cho ý kiến.
Công ty em (bên A), Nhà cung cấp (bên B), người tiêu dùng (bên C)
Cuối tháng khi bên B tổng kết xong số khuyến mại mà bên A sẽ xuất cho bên A 1 hóa đơn : tổng kết chiết khấu ghi đúng số tiền bên B ứng ra trước (chỉ thể hiện giá trị, thuế 10%). Bên em sẽ ghi nhận hóa đơn này như thế nào và xuất hóa đơn ra ntn cho hợp lý?
Mong các anh chị cho ý kiến.