kê khai sai và thiếu hóa đơn đâu vào

[Huongkt51]

Chào các anh chị!
Em mới vào làm kiểm tra lại kê khai thuế quý 2 của cty thì phat hiện ra 2 sai xót sau:
01. ở [29],hàng hóa dịch vụ bán ra thuế 0% thì kê khai vào [26]- hàng hóa dịch vụ bán ra k chịu thuế gtgt
02. thiếu 3 hóa đơn đầu vào
Giờ em phải làm gì để sửa k ạ? hay để quý sau kê khai điều chỉnh tăng [38] ạ. Nhưng còn cái sai số 01 làm sao ạ.
ai giúp e với ạ!

 

[Nguyenchithanh2611]

Chào các anh chị!
Em mới vào làm kiểm tra lại kê khai thuế quý 2 của cty thì phat hiện ra 2 sai xót sau:
01. ở [29],hàng hóa dịch vụ bán ra thuế 0% thì kê khai vào [26]- hàng hóa dịch vụ bán ra k chịu thuế gtgt
02. thiếu 3 hóa đơn đầu vào
Giờ em phải làm gì để sửa k ạ? hay để quý sau kê khai điều chỉnh tăng [38] ạ. Nhưng còn cái sai số 01 làm sao ạ.
ai giúp e với ạ!

Trả lời bạn 2 vấn đề như sau:
1/ Đối với việc điền nhầm chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT không ảnh hưởng tới số thuế GTGT phải nộp như của bạn. Bạn làm lại tờ khai thuế GTGT bổ sung, điều chỉnh cho đúng và nộp lại bình thường.
2/ Hiện nay, luật thuế đã bỏ quy định thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào là 6 tháng. Do đó, bạn có thể kê khai bổ sung 3 hóa đơn đó vào tháng/quý tới.
Thanks!

 

[Huongkt51]

Dạ e đang thắc mắc cái 01 ạ! Em nghĩ nó có ảnh hưởng lên cái pl 01-4A/GTGT "bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này". Nếu ảnh hưởng tới số thuế GTGT phải nộp thì lsao dc ạ? Em còn ít kng mong anh chỉ giúp e.

 

[Nguyenchithanh2611]

Dạ e đang thắc mắc cái 01 ạ! Em nghĩ nó có ảnh hưởng lên cái pl 01-4A/GTGT "bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này". Nếu ảnh hưởng tới số thuế GTGT phải nộp thì lsao dc ạ? Em còn ít kng mong anh chỉ giúp e.

Dear bạn!
1/ Giờ không còn phụ lục số 01-4A/GTGT nữa nhé, các doanh nghiệp phải tự phân bổ bằng tay.
2/ Mình đang hiểu câu hỏi của bạn là bạn đang sai sót trong việc điền nhầm chỉ tiêu khi lên tờ khai. Khi điều chỉnh lại cho đúng thì không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp.
Nếu trong trường hợp bạn làm sai, dẫn tới bạn có phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì nó sẽ ảnh hưởng tới số thuế GTGT phải nộp khi bạn làm tờ khai điều chỉnh.
Thanks!

 

[Huongkt51]

Vâng! Cảm ơn a ạ