Ghi giảm TSCĐ và khấu hao

[gauxtin]

Mình đang rối bời không biết xử lý ra sao, xin mọi người giúp:
- Ngày 20/09/2011 xuất hoá đơn chuyển nhượng TSCĐ 200.000.000 cả VAT trong đó NG là 917.000.000, GTCL trên BCĐPS là: 800.554.372
- Ngày 22/12/2011 xuất hoá đơn chuyển nhượng TSCĐ 200.000.000 cả VAT trong đó NG: 220.000.000, GTCL trên BCĐPS: 177.842.007
Hoá đơn đã xuất bán năm 2011 nhưng tới đến giờ 2016(mình là kế toán mới nhận sổ sách) thì thấy trên sổ kế toán, cụ thể là trên bảng CĐPS vẫn thể hiện 2 TS này.
Mọi người cho mình hướng giải quyết nhé.

 

[HO Anh Hue]

Mình đang rối bời không biết xử lý ra sao, xin mọi người giúp:
- Ngày 20/09/2011 xuất hoá đơn chuyển nhượng TSCĐ 200.000.000 cả VAT trong đó NG là 917.000.000, GTCL trên BCĐPS là: 800.554.372
- Ngày 22/12/2011 xuất hoá đơn chuyển nhượng TSCĐ 200.000.000 cả VAT trong đó NG: 220.000.000, GTCL trên BCĐPS: 177.842.007
Hoá đơn đã xuất bán năm 2011 nhưng tới đến giờ 2016(mình là kế toán mới nhận sổ sách) thì thấy trên sổ kế toán, cụ thể là trên bảng CĐPS vẫn thể hiện 2 TS này.
Mọi người cho mình hướng giải quyết nhé.

- Đây là những bút toán cơ bản bạn xem lại tài liệu.
- Năm 2011 đã xuất HĐ bán TS mà: (..đến giờ 2016..trên bảng CĐPS vẫn thể hiện 2 TS này..) Thì bạn kiễm tra lại thời điểm xuất HĐ kế toán đã HT thế nào ? Phải tìm ra sai sót: Như thế nào ? từ lúc nào ? thì mới có hướng S/C hợp lý được.

 

[nguyen tuong]

ban xem co the hien tren bang can doi nhung co tiep tuc trich khau hao khong. neu khong trich khau hao thi khong sao.

 

[HO Anh Hue]

ban xem co the hien tren bang can doi nhung co tiep tuc trich khau hao khong. neu khong trich khau hao thi khong sao.

Sao lại: (..khong sao.) khi: (..Năm 2011 đã xuất HĐ bán TS mà: (..đến giờ 2016..trên bảng CĐPS vẫn thể hiện 2 TS này..)..)

 

[gauxtin]

ban xem co the hien tren bang can doi nhung co tiep tuc trich khau hao khong. neu khong trich khau hao thi khong sao.

Vẫn trích KH bạn ơi, nhưng vì không có kế toán nên cty thuê ngoài, cuối năm làm bctc chỉ thấy phản ánh số khấu hao trên bcđps thôi, còn thực tế khấu hao những tài sản nào thì không phản ánh, thế nên mình mới ko biết phải làm sao.

 

[gauxtin]

- Đây là những bút toán cơ bản bạn xem lại tài liệu.
- Năm 2011 đã xuất HĐ bán TS mà: (..đến giờ 2016..trên bảng CĐPS vẫn thể hiện 2 TS này..) Thì bạn kiễm tra lại thời điểm xuất HĐ kế toán đã HT thế nào ? Phải tìm ra sai sót: Như thế nào ? từ lúc nào ? thì mới có hướng S/C hợp lý được.

Thời điểm xuất hoá đơn không thấy kế toán cũ phản ảnh TS ghi giảm này trên sổ kế toán ( kể cả sổ cái TK 211 và 214).

 

[duongktkt]

Thời điểm xuất hoá đơn không thấy kế toán cũ phản ảnh TS ghi giảm này trên sổ kế toán ( kể cả sổ cái TK 211 và 214).

ô year, tiền đã vào túi của kế toán trước rùi, giờ là tới lượt bạn giải quyết, chứ để thuế mò ra là phạt chết đó

 

[gauxtin]

ô year, tiền đã vào túi của kế toán trước rùi, giờ là tới lượt bạn giải quyết, chứ để thuế mò ra là phạt chết đó

Mình cần một hướng đi hợp lý????????????

 

[duongktkt]

Mình cần một hướng đi hợp lý????????????

giờ bạn xem coi có thấy hóa đơn liên xanh lưu ở công ty không, xem kế toán trước đã hạch toán thu tiền tscđ đó chưa, xem thông báo thanh tra của thuế tới năm bao nhiêu rùi

 

[HO Anh Hue]

Thời điểm xuất hoá đơn không thấy kế toán cũ phản ảnh TS ghi giảm này trên sổ kế toán ( kể cả sổ cái TK 211 và 214).

Bạn xem cả bút toán thuế, thu tiền ... Là tất cả các bút toán KT đã HT thế nào?