Nhờ hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu ra (hủy của quý 2, xuất bổ sung quý 3)

[Dungktqn]

Doanh thu bên em đa phần không chịu thuế GTGT. Báo cáo quý 2 em còn dư thuế khấu trừ 40 triệu. Nay em phát hiện trong doanh thu quý 2 có 1 tờ hóa đơn doanh thu phải chịu thuế 10% (Phát sinh số thuế là 15 triệu). Khách hàng yêu cầu hủy hóa đơn quý 2 xuất lại, không chịu xuất bổ sung. Vậy tháng này em xóa bỏ hóa đơn quý 2 và xuất tờ khác thay thế. Cho em hỏi cách kê khai trên báo cáo quý 2 và quý 3 như thế nào ạ. Em cảm ơn cả nhà

 

[Dungktqn]

Anh chị nào biết giúp em với ạ! Em mới làm chưa gặp trường hợp này! Em cảm ơn nhiều

 

[Trương Thoa]

1 trong 2 bên mà kê khai rồi thì ko được thu hồi mà chỉ được viết hóa đơn điều chỉnh doanh thu, số thuế, hay thông tin khách hàng. Còn chưa kê khai thì cậu muốn thu hồi thì thu hồi

 

[Dungktqn]

1 trong 2 bên mà kê khai rồi thì ko được thu hồi mà chỉ được viết hóa đơn điều chỉnh doanh thu, số thuế, hay thông tin khách hàng. Còn chưa kê khai thì cậu muốn thu hồi thì thu hồi

Cảm ơn bạn nhưng mình chưa thấy quy định nào nói bắt buộc phải xuất hóa đơn điều chỉnh, không cho xóa bỏ xuất lại cả bạn ạ

 

[Trương Lan]

Cảm ơn bạn nhưng mình chưa thấy quy định nào nói bắt buộc phải xuất hóa đơn điều chỉnh, không cho xóa bỏ xuất lại cả bạn ạ

Bạn có thể tham khải ở Topic này
http://webketoan.com/threads/2884552-khi-nao-duoc-phep-huy-hoa-don/page-2#post-4373148

 

[Dungktqn]

Bạn có thể tham khải ở Topic này
http://webketoan.com/threads/2884552-khi-nao-duoc-phep-huy-hoa-don/page-2#post-4373148

Topic của chủ top này khác mình 1 chút là có thể khi kê khai bạn ấy giảm toàn bộ doanh thu T6 , và kê lại Dt tháng 8.
Còn trường hợp của mình:mọi giấy tờ khác đều chứng minh doanh thu phát sinh quý 2, nếu có xuất lại hóa đơn cũng phải ghi xuất thay thế cho hóa đơn số ngày của quý 2. Vì thế chỉ có thể điều chỉnh số liệu cho đúng trên báo cáo mà mình vẫn lơ mơ về vấn đề điều chỉnh này