L
Le Serena
Guest
- 8/9/16
- 1
- 0
- 1
- 32
Cả nhà trợ giúp em trường hợp này với ạ
Công ty e nhập khẩu 1 lô hàng từ trung quốc. Gồm
Giá trị hàng hóa trên invoice :
1. sl: 3120 . đg 6.385 usd
2. sl: 3120 . đg 6.385 usd
3. sl: 3120 . đg 6.385 usd
4. sl 5088. đg 1.450 usd
Tổng = 67.141,2 USD x tỷ giá 22.440 = 1.506.648.528 vnd
Chị phí vận chuyển lô hàng. Có HĐ GTGT của 1 công ty vận chuyển khác: 675.900vnd Thuế gtgt 0%.
Trên Tờ khai thể hiện:
- Tổng giá trị hóa đơn: 67.141,2 USD
Tổng giá trị tính thuế: 1.507.324.427,9 ( Là 1.506.648.528 + 675.900)
=> Tổng tiền thuế phải nộp = 150.732.443 vnđ
Em hạch toán trên misa:
B1: Vào HĐ mua dịch vụ để hạch toán chi phí vận chuyển:
Nợ 156, Có 111: 675.900
B2: Vào mua hàng kèm HĐ/ chọn mua hàng nhập khẩu/ nhập mặt hàng mua
* Tại mục phí hàng về kho em chọn chứng từ phí vận chuyển vừa nhập rồi phân bổ
Kết quả ra Tổng giá trị = 1.507.324.427,
Nhưng giá trị tính thuế chỉ bằng 1.506.648.528 vnd
Và thuế gtgt: 150.664.852,4đ không làm thế nào để thuế khớp với tờ khai được.
Công ty e nhập khẩu 1 lô hàng từ trung quốc. Gồm
Giá trị hàng hóa trên invoice :
1. sl: 3120 . đg 6.385 usd
2. sl: 3120 . đg 6.385 usd
3. sl: 3120 . đg 6.385 usd
4. sl 5088. đg 1.450 usd
Tổng = 67.141,2 USD x tỷ giá 22.440 = 1.506.648.528 vnd
Chị phí vận chuyển lô hàng. Có HĐ GTGT của 1 công ty vận chuyển khác: 675.900vnd Thuế gtgt 0%.
Trên Tờ khai thể hiện:
- Tổng giá trị hóa đơn: 67.141,2 USD
Tổng giá trị tính thuế: 1.507.324.427,9 ( Là 1.506.648.528 + 675.900)
=> Tổng tiền thuế phải nộp = 150.732.443 vnđ
Em hạch toán trên misa:
B1: Vào HĐ mua dịch vụ để hạch toán chi phí vận chuyển:
Nợ 156, Có 111: 675.900
B2: Vào mua hàng kèm HĐ/ chọn mua hàng nhập khẩu/ nhập mặt hàng mua
* Tại mục phí hàng về kho em chọn chứng từ phí vận chuyển vừa nhập rồi phân bổ
Kết quả ra Tổng giá trị = 1.507.324.427,
Nhưng giá trị tính thuế chỉ bằng 1.506.648.528 vnd
Và thuế gtgt: 150.664.852,4đ không làm thế nào để thuế khớp với tờ khai được.
