TK 133 SỔ SÁCH KHÁC SO VỚI TRÊN BC THUẾ

[ken dao]

trên tờ khai quý 2/2015 số thuế gtgt còn được khấu trừ là : 5.000.000
nhưng trên sổ chi tiết 133 là 5.500.000 (còn hóa đơn ngày 28/6: 500.000 chưa kê khai vô quý 2/2015)
vì còn 1 hóa đon ngày 30/6 trong quý 2 để qua quý 3/2015 mới khai thuế , vậy khi mình kết chuyển thì mình có kế chuyển hóa đơn chưa kê khai vô ko? nếu kết chuyển thì sổ 133 và bc thuế ko khớp nhau
nên làm như thế nào cho đúng?

 

[hưng nhài]

trên tờ khai quý 2/2015 số thuế gtgt còn được khấu trừ là : 5.000.000
nhưng trên sổ chi tiết 133 là 5.500.000 (còn hóa đơn ngày 28/6: 500.000 chưa kê khai vô quý 2/2015)
vì còn 1 hóa đon ngày 30/6 trong quý 2 để qua quý 3/2015 mới khai thuế , vậy khi mình kết chuyển thì mình có kế chuyển hóa đơn chưa kê khai vô ko? nếu kết chuyển thì sổ 133 và bc thuế ko khớp nhau
nên làm như thế nào cho đúng?

nghĩa là hóa đơn 28/06 trong sổ sách thì bạn hạch toán quý 2 rùi. còn trên hệ thống khai thuế bạ chưa kê khai đúng ko. nếu vậy thì bạn để sang quý 3 mới kê khai mới hạch toán đi thì trên tờ khai và sổ chi tiết sẽ cân mà.

 

[Kin7]

Bạn kê khai thêm đi.

 

[Violet1989]

trên tờ khai quý 2/2015 số thuế gtgt còn được khấu trừ là : 5.000.000
nhưng trên sổ chi tiết 133 là 5.500.000 (còn hóa đơn ngày 28/6: 500.000 chưa kê khai vô quý 2/2015)
vì còn 1 hóa đon ngày 30/6 trong quý 2 để qua quý 3/2015 mới khai thuế , vậy khi mình kết chuyển thì mình có kế chuyển hóa đơn chưa kê khai vô ko? nếu kết chuyển thì sổ 133 và bc thuế ko khớp nhau
nên làm như thế nào cho đúng?

Hic, rút kinh nghiệm làm xong phải đối chiếu tờ khai với số liệu sổ sách để tránh rắc rối về sau

 

[ken dao]

mọi người hiểu sai ý mình rồi.
- nghĩa là hóa đơn ngày 28/6 đã kê khai trên tờ khai thuế quý 3 rồi
- mình hỏi là nếu hóa đơn này hạch toán sổ sách kế toán quý 2 thì lúc kết chuyển mình có kết chuyển 133 của hóa đơn này hay không
- nếu kết chuyển thì giữa sổ chi tiết 133 và số trên tờ khai thuế gtgt quý 2 ko khớp nhau

 

[ketoan_non]

Chỉ cần hoạch toán HĐ đó vào Quý 3 không phải là sẽ khớp sao. Nhưng nếu đã hoạch toán quý 2 rồi. Thì mình nghĩ nên kết chuyển luôn. Không kết chuyển thì sao ta. Trên bảng CĐ tài khoản. Người khác nhìn vào hiểu không?