Q
Q Huy
Guest
- 21/3/16
- 21
- 1
- 3
- 32
Xin mọi người cho em ý kiến giúp em với ạ !
Trong kỳ thuế phạt VPHC 5tr ---> Hạch toán: N811/C3339 ----> K/c N911/C811: 5 tr
Doanh thu: 100tr ---> K/c: N511/C911: 100tr
Giá vốn: 70tr ---> K/c: N911/C632: 70tr
CPQL: 20tr ---> K/c: N911/C642: 20tr
Em có 2 ý kiến như sau
1. Cuối cùng K/c: N911/C821: 1tr, N911/C4112: 4tr (+ luôn cả cái chi phí không hợp lý trên) --> BCTC sẽ ra số thuế TNDN và lãi khác tờ khai TTNDN
2. Cuối cùng K/c: N911/C821: 2tr, N911/C4112: 8tr (không + chi phí không hợp lý trên) --> BCTC sẽ trùng tờ khai
Vậy em làm như thế nào là đúng ạ!
Xin cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người ạ!
Trong kỳ thuế phạt VPHC 5tr ---> Hạch toán: N811/C3339 ----> K/c N911/C811: 5 tr
Doanh thu: 100tr ---> K/c: N511/C911: 100tr
Giá vốn: 70tr ---> K/c: N911/C632: 70tr
CPQL: 20tr ---> K/c: N911/C642: 20tr
Em có 2 ý kiến như sau
1. Cuối cùng K/c: N911/C821: 1tr, N911/C4112: 4tr (+ luôn cả cái chi phí không hợp lý trên) --> BCTC sẽ ra số thuế TNDN và lãi khác tờ khai TTNDN
2. Cuối cùng K/c: N911/C821: 2tr, N911/C4112: 8tr (không + chi phí không hợp lý trên) --> BCTC sẽ trùng tờ khai
Vậy em làm như thế nào là đúng ạ!
Xin cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người ạ!
Sửa lần cuối:
