Help hóa đơn đầu ra

[hoahongden2012]

Chào các anh chị. Em mới làm kế toán nên gặp trường hợp này em chưa rõ. Công ty em ký hợp đồng với khách hàng và đã nhận được đặt cọc là 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành công việc bên em đã xuất hóa đơn thanh toán với khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay khách hàng vẫn chưa thanh toán 50% còn lại. Em làm báo cáo thuế của quý thì phát sinh khoản thuế GTGT đầu ra này. Vậy anh chị cho em hỏi với khoản GTGT khách hàng còn nợ này thì công ty em có phải nộp khoản thuế GTGT khấu trừ này không?

 

[phạmm thị giang]

Đã phát sinh hoạt động mua bán hàng và xuất hóa đơn thì phải kê khai thuế, chứ đâu tính đến viêc đã thu được tiền rồi hay chưa đâu nhỉ

 

[KT măt to]

Công ty bạn đã xuát HĐ thì vẫn kê khai bình thường

 

[HO Anh Hue]

Chào các anh chị. Em mới làm kế toán nên gặp trường hợp này em chưa rõ. Công ty em ký hợp đồng với khách hàng và đã nhận được đặt cọc là 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành công việc bên em đã xuất hóa đơn thanh toán với khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay khách hàng vẫn chưa thanh toán 50% còn lại. Em làm báo cáo thuế của quý thì phát sinh khoản thuế GTGT đầu ra này. Vậy anh chị cho em hỏi với khoản GTGT khách hàng còn nợ này thì công ty em có phải nộp khoản thuế GTGT khấu trừ này không?

Nếu khách hàng là các tổ chức, DN ... Nhà nước còn nợ tiền thì trước đây ( 2 năm ) bạn có thể lấy xác nhận làm Công văn đề nghị hoản nộp Thuế đầu ra. Không biết QĐ đó còn hiệu lực không.

 

[Violet1989]

Chào các anh chị. Em mới làm kế toán nên gặp trường hợp này em chưa rõ. Công ty em ký hợp đồng với khách hàng và đã nhận được đặt cọc là 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành công việc bên em đã xuất hóa đơn thanh toán với khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay khách hàng vẫn chưa thanh toán 50% còn lại. Em làm báo cáo thuế của quý thì phát sinh khoản thuế GTGT đầu ra này. Vậy anh chị cho em hỏi với khoản GTGT khách hàng còn nợ này thì công ty em có phải nộp khoản thuế GTGT khấu trừ này không?

Cứ xuất hóa đơn là phải nộp thuế bạn nhé!