Xin chào mn, em đang hạch toán các khoản chi công tác, thực tế là giám đốc cầm quỹ luôn nên mỗi lần giám đốc đi công tác chỉ đưa về cho e hóa đơn chứng từ phát sinh thôi, như vậy theo đúng luật thì e vẫn phải làm giấy đề nghị thanh toán theo từng lần công tác đúng ko ạ?
Như vậy e hạch toán vào pm như thế này mn xem có hợp lí ko nhé:
Khi có giấy đề nghị thanh toán: N 141 C1111
Khi hạch toán các chứng từ p/s: Nợ 642, C141 hoặc nợ 154 , có 141(nếu phân loại chi phí đó theo từng hợp đồng)
Hoặc có 1 cách hạch toán khác e cũng ko biết có đúng ko?
Khi nhận các chứng từ : Nợ 6422/154,1331 Có 331
Khi thanh toán các hóa đơn trên với nhân viên: Nợ 331, có 1111.
Mọi người giải đáp giúp e với!! E cám ơn ạ!!
Như vậy e hạch toán vào pm như thế này mn xem có hợp lí ko nhé:
Khi có giấy đề nghị thanh toán: N 141 C1111
Khi hạch toán các chứng từ p/s: Nợ 642, C141 hoặc nợ 154 , có 141(nếu phân loại chi phí đó theo từng hợp đồng)
Hoặc có 1 cách hạch toán khác e cũng ko biết có đúng ko?
Khi nhận các chứng từ : Nợ 6422/154,1331 Có 331
Khi thanh toán các hóa đơn trên với nhân viên: Nợ 331, có 1111.
Mọi người giải đáp giúp e với!! E cám ơn ạ!!
