hoá đơn GTGT

  • Thread starter Cao Thị Sương
  • Ngày gửi
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
Dạ,a chị cho e hỏi,bên e có một hoá đơn đầu ra tháng 6,đã kê khai thuế,nhưng bên mua không chấp nhận hoá đơn,trong quý này e viết hoá đơn điều chỉnh giảm,a chị cho e hỏi cách ghi như thế nào ạ,có cần ghi thông tin doanh nghiệp của bên kia vào hoá đơn không ạ,e cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ttta92

ttta92

Cao cấp
5/10/16
553
63
28
TP HCM
Tại sao không chấp nhận hóa đơn bạn?
 
T

tranthithuong220492

sữa chua
18/3/16
512
115
43
Dạ,a chị cho e hỏi,bên e có một hoá đơn đầu ra tháng 6,đã kê khai thuế,nhưng bên mua không chấp nhận hoá đơn,trong quý này e viết hoá đơn điều chỉnh giảm,a chị cho e hỏi cách ghi như thế nào ạ,có cần ghi thông tin doanh nghiệp của bên kia vào hoá đơn không ạ,e cảm ơn
http://ketoanthienung.vn/hoa-don-dieu-chinh-ke-khai-thue-nhu-the-nao.htm
Bạn tham khảo thêm nhé, sao ko mở đc hình ảnh đính kèm của bạn
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
Bạn lập một BB điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai và cần điểu chỉnh số tiền, số thuế là bao nhiêu. Điều chỉnh vào hóa đơn số mấy; ngày nào.
Sau đó, bạn xuất hóa đơn điều chỉnh ghi rỏ thông tin doanh nghiệp mua và bán; trong phần tên hàng hóa, dịch vụ bạn ghi Điều chỉnh giảm/ tăng: đơn giá/số lượng/thành tiền/thuế của hóa đơn số ....ký hiệu ...ngày .... Trong phần thành tiền, thuế , đều ghi số dương nhé (dù là điều chỉnh giảm)
 
V

Viettelco92daotan

Chuyên phần mềm Hóa Đơn Điện Tử/SĐT: 0433 82 6789
1/8/16
50
5
8
bạn vẫn phải viết đầy đủ chứ. Nếu bên bạn dùng Hóa đơn điện tử thì có mẫu sẵn rồi chỉ cần điền các thông tin vào mẫu thôi
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
Bạn lập một BB điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai và cần điểu chỉnh số tiền, số thuế là bao nhiêu. Điều chỉnh vào hóa đơn số mấy; ngày nào.
Sau đó, bạn xuất hóa đơn điều chỉnh ghi rỏ thông tin doanh nghiệp mua và bán; trong phần tên hàng hóa, dịch vụ bạn ghi Điều chỉnh giảm/ tăng: đơn giá/số lượng/thành tiền/thuế của hóa đơn số ....ký hiệu ...ngày .... Trong phần thành tiền, thuế , đều ghi số dương nhé (dù là điều chỉnh giảm)
dạ,ví dụ như bên kia ko lấy hoá đơn đó vì bên kia không kê khai trong quý 2,chỉ bên mình kê khai thôi ,thì mình phải làm sao ạ
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
dạ,ví dụ như bên kia ko lấy hoá đơn đó vì bên kia không kê khai trong quý 2,chỉ bên mình kê khai thôi ,thì mình phải làm sao ạ
KH không kê khai trong quý 2 thì có thể kê khai trong quí 3 (vì hiện nay việc kê khai hóa đơn GTGT đầu vào không còn quy định thời hạn) nên KH không có lý do gì không lấy. Vì bên bạn đã kê khai thuế nên tốt nhất là làm BB điều chỉnh hóa đơn
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
Rep topic: Bên mua không nhận thì kệ họ chứ b, mình quan tâm bên mình thôi :D
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
Rep topic: Bên mua không nhận thì kệ họ chứ b, mình quan tâm bên mình thôi :D
Người ta không nhận hóa đơn thì chắc là không chịu thanh toán tiền rồi bạn... chứ nếu họ thanh toán tiền rồi thì chắc bạn chủ top này không hỏi đâu :)
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
À, tức là không đồng ý với khoản tiền phải thanh toán nhỉ, .. lằng nhằng phết :D
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
À, tức là không đồng ý với khoản tiền phải thanh toán nhỉ, .. lằng nhằng phết :D
Người ta không nhận hóa đơn thì chắc là không chịu thanh toán tiền rồi bạn... chứ nếu họ thanh toán tiền rồi thì chắc bạ
KH không kê khai trong quý 2 thì có thể kê khai trong quí 3 (vì hiện nay việc kê khai hóa đơn GTGT đầu vào không còn quy định thời hạn) nên KH không có lý do gì không lấy. Vì bên bạn đã kê khai thuế nên tốt nhất là làm BB điều chỉnh hóa đơn
dạ,e cũng đã giải thích bên kia như vây,nhưng bên họ vẫn không chịu,giờ trong quý này e làm một bên bản điều chỉnh hoá đơn,và viết lại một hoá đơn điều chỉnh giảm,hay làm một bên bản huỷ hoá đơn kia và kê khai bổ sung ạ,e cảm ơn
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
Quý này làm BB điều chỉnh hóa đơn và viết hóa đơn điều chỉnh. Còn nếu thôi hồi hóa đơn đã kê khai chị sợ thuế không chấp nhận vì bên em đã kê khai thuế rồi nên khi thu hồi và xuất lại với số tiền khác thì không điều chỉnh được trên bảng kê khai thuế đầu ra.
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
Quý này làm BB điều chỉnh hóa đơn và viết hóa đơn điều chỉnh. Còn nếu thôi hồi hóa đơn đã kê khai chị sợ thuế không chấp nhận vì bên em đã kê khai thuế rồi nên khi thu hồi và xuất lại với số tiền khác thì không điều chỉnh được trên bảng kê khai thuế đầu ra.
viết hoá đơn điêug chỉnh,vậy hoá đơn đỏ của hoá đơn điều chỉnh đó phải làm sao ạ,e có hỏi chị quản lý thuế,thì chỉ kêu lm một biên bản thu hồi hoá đơn,và nộp kê khai bổ sung và tình hình sử dụng hoá đơn lại ak
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
viết hoá đơn điêug chỉnh,vậy hoá đơn đỏ của hoá đơn điều chỉnh đó phải làm sao ạ,e có hỏi chị quản lý thuế,thì chỉ kêu lm một biên bản thu hồi hoá đơn,và nộp kê khai bổ sung và tình hình sử dụng hoá đơn lại ak
Cách 1: Lập BB điều chỉnh hđ và xuất hóa đơn điều chỉnh: kê khai thuế trong quý 3 này (bạn mở TT39 ra và xem hướng dẫn cách ghi hđ điều chỉnh)
Cách 2: Lập BB thu hồi hóa đơn; làm lại tờ khai thuế GTGT (lần 2) và BC26 (lần 2); cách này có thay đổi số thuế phải nộp nên phải theo dõi; quý 3 xuất hóa đơn bình thường.(Mình cũng chưa làm cách này bao giờ)
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
Cách 1: Lập BB điều chỉnh hđ và xuất hóa đơn điều chỉnh: kê khai thuế trong quý 3 này (bạn mở TT39 ra và xem hướng dẫn cách ghi hđ điều chỉnh)
Cách 2: Lập BB thu hồi hóa đơn; làm lại tờ khai thuế GTGT (lần 2) và BC26 (lần 2); cách này có thay đổi số thuế phải nộp nên phải theo dõi; quý 3 xuất hóa đơn bình thường.(Mình cũng chưa làm cách này bao giờ)
dạ,xuất hoá đơn diều chỉnh,vậy bên mua không kê khai thuế,zậy háo đơn đỏ của hoá đơn diều chỉnh mình phải làm sao ạ
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
Sao bên mua không kê khai thuế được ? bên mua phải KK thuế theo hđ cũ và hđ điều chỉnh vào quý 3 này chứ. Nếu họ không chấp nhận buộc lòng bạn phải làm theo cách 2 mà quản lý thuế bên bạn đã hướng dẫn.
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
dạ,nó coi như là không có hoá đơn cũ đó lun ak,vì e mới vào làm nên không biết,a quàn lý đã gọp chung số tiền hoá đơn đó vào hoá đơn trong tháng 7 luôn mất,sau này e hỏi a mới nói,e ms zô nên cũng không rõ lắm
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
48
Nếu đã gộp vào hđ tháng 7 rồi (quý 3); thì em em làm theo cách 2; làm BB thu hồi; làm lại tời khai và bc26 trước khi làm tờ khai quý 3
 
C

Cao Thị Sương

Guest
18/8/16
43
2
8
31
Dạ,e cảm ơn chị ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA