Chào đại gia đình cộng đồng webketoan!
Cho e hỏi vì đang gặp vấn đề thắc mắc về thuế:
1***** ví dụ 10/2016 phát hiện có 1 hóa đơn ở 01/2014 không hợp lệ nên làm quay về tờ khai 01/2014 làm điều chỉnh bổ sung, kq ở tờ khai bổ sung [40]>0 thì đi nộp số tiền này vào NSNN:
Vấn đề 1: ghi trên giấy nộp tiền kỳ nộp là của tháng 01/2014 phải k ah?
Vấn đề 2: Nếu [40]<0 thì k đc điền vào [38] của kỳ khai báo hiện tại (10/2016) mà chỉ để ngoài tự theo dõi, kỳ kế tiếp có phát sinh số thuế phải nộp thì tự cấn trừ lại. E muốn hỏi là lỡ nhiều kỳ sau đó vẫn còn đc khấu trừ thuế vậy cứ treo khoản này tới kỳ nào có phát sinh số thuế phải nộp mới cấn trừ đúng k ah? với nếu làm cấn trừ zậy có phải làm cv giải trình nộp thuế k?
2***** Nay đã là kỳ kê khai T10/2016, nhưng e phát hiện có nhiều hóa đơn 2014 chưa kê khai, vậy giờ e khai lun vào T10/2016 hay làm tờ khai điều chỉnh cho T01/2014 và quay lại điền vào [38] vậy ah?
Mới làm kế toán, a/c biết hướng dẫn e với!
Thanks all
Cho e hỏi vì đang gặp vấn đề thắc mắc về thuế:
1***** ví dụ 10/2016 phát hiện có 1 hóa đơn ở 01/2014 không hợp lệ nên làm quay về tờ khai 01/2014 làm điều chỉnh bổ sung, kq ở tờ khai bổ sung [40]>0 thì đi nộp số tiền này vào NSNN:
Vấn đề 1: ghi trên giấy nộp tiền kỳ nộp là của tháng 01/2014 phải k ah?
Vấn đề 2: Nếu [40]<0 thì k đc điền vào [38] của kỳ khai báo hiện tại (10/2016) mà chỉ để ngoài tự theo dõi, kỳ kế tiếp có phát sinh số thuế phải nộp thì tự cấn trừ lại. E muốn hỏi là lỡ nhiều kỳ sau đó vẫn còn đc khấu trừ thuế vậy cứ treo khoản này tới kỳ nào có phát sinh số thuế phải nộp mới cấn trừ đúng k ah? với nếu làm cấn trừ zậy có phải làm cv giải trình nộp thuế k?
2***** Nay đã là kỳ kê khai T10/2016, nhưng e phát hiện có nhiều hóa đơn 2014 chưa kê khai, vậy giờ e khai lun vào T10/2016 hay làm tờ khai điều chỉnh cho T01/2014 và quay lại điền vào [38] vậy ah?
Mới làm kế toán, a/c biết hướng dẫn e với!
Thanks all
