Số tiền xuất trên hóa đơn nhiều hơn thực tế

[bichphuongle]

Cả nhà ơi cho mình hỏi với. Bên mình khi giao hàng phải xuất hóa đơn đi cùng hàng. Nhưng khi giao hàng, hàng bị lỗi nên khách hàng chỉ nhận một phần còn trả lại hàng lỗi. Nhưng vấn đề ở chỗ khách hàng nhận được hóa đơn và giữ luôn để kê khai và không chịu điều chỉnh giảm. Mình phải làm thế nào đối với phần công nợ chênh lệch cho hợp lý được ạ! Mong mọi người giúp đỡ nha!

 

[Spentec paint]

cái này ngta chỉ lấy hàng 1 ít còn lại không nhận hàng trả lại công ty bạn thì:
nếu họ là công ty thì bạn yêu cầu bên đó xuất hóa đơn trả hàng lại cho bạn, trên đó ghi rõ hàng trả lại do không đạt chất lượng gì đó.
còn họ là cá nhân thì 2 bên phải thỏa thuận bằng biên bản ghi rõ số lượng, loại hàng trả lại théo giá chưa thuế và số tiền thuế theo hóa đơn trước đó với lý do trả hàng kèm hóa đơn gửi cho bên bán. và bạn lưu biên bản này cùng với hóa đơn.

 

[bichphuongle]

cái này ngta chỉ lấy hàng 1 ít còn lại không nhận hàng trả lại công ty bạn thì:
nếu họ là công ty thì bạn yêu cầu bên đó xuất hóa đơn trả hàng lại cho bạn, trên đó ghi rõ hàng trả lại do không đạt chất lượng gì đó.
còn họ là cá nhân thì 2 bên phải thỏa thuận bằng biên bản ghi rõ số lượng, loại hàng trả lại théo giá chưa thuế và số tiền thuế theo hóa đơn trước đó với lý do trả hàng kèm hóa đơn gửi cho bên bán. và bạn lưu biên bản này cùng với hóa đơn.

Vấn đề là khách hàng mình là công ty. Nhưng giờ họ đã giữ hóa đơn rồi nhưng không có ý xuất hóa đơn trả hàng vì để tăng đầu vào cơ

 

[nguyễn thị cẩm linh]

Em xem TT200 có hướng dẫn cách hạch toán Hàng bán bị trả lại. Sử dụng Tk 5212 (HÀng bán bị trả lại). Em lập BB xác nhận tình trạng hàng đã bán bị trả lại (Căn cứ Hợp đồng nào, hóa đơn xuất hàng số mấy ?, số lượng trả lại là bn ?, nguyên nhân ...) xác nhận 2 bên. Sau đó hạch toán: Giảm doanh thu, công nợ: Nợ TK521 (doanh thu hàng bị trả), Nợ TK 3331 (thuế GTGT trên sl hàng bị trả)/ có TK 131 (giảm công nợ). Đồng thời ghi tăng số lượng hàng hóa bị trả về Nợ TK155, 156/ Có Tk 632

 

[bichphuongle]

Em xem TT200 có hướng dẫn cách hạch toán Hàng bán bị trả lại. Sử dụng Tk 5212 (HÀng bán bị trả lại). Em lập BB xác nhận tình trạng hàng đã bán bị trả lại (Căn cứ Hợp đồng nào, hóa đơn xuất hàng số mấy ?, số lượng trả lại là bn ?, nguyên nhân ...) xác nhận 2 bên. Sau đó hạch toán: Giảm doanh thu, công nợ: Nợ TK521 (doanh thu hàng bị trả), Nợ TK 3331 (thuế GTGT trên sl hàng bị trả)/ có TK 131 (giảm công nợ). Đồng thời ghi tăng số lượng hàng hóa bị trả về Nợ TK155, 156/ Có Tk 632

Chị ơi cho em hỏi, em có cần bên kia họ xuất trả hóa đơn không hay chỉ cần biên bản giao nhận hàng ạ

 

[Spentec paint]

Vấn đề là khách hàng mình là công ty. Nhưng giờ họ đã giữ hóa đơn rồi nhưng không có ý xuất hóa đơn trả hàng vì để tăng đầu vào cơ

thi nếu ngta ko chịu xuất hóa đơn để trả hàng, bạn phải thương lượng để ngta xuất, cái này thì bạn nghĩ cách thôi, chứ về nguyên tắc là có hóa đơn xuất trả hoặ phải có biên bản điều chỉnh thì bạn mới điều chỉnh đc phần doanh thu bán ra cũng như tiền thuế đầu ra.

 

[nguyễn thị cẩm linh]

Chị ơi cho em hỏi, em có cần bên kia họ xuất trả hóa đơn không hay chỉ cần biên bản giao nhận hàng ạ

Không cần xuất trả hóa đơn đâu

 

[Nga Hoàng 22]

Cả nhà ơi cho mình hỏi với. Bên mình khi giao hàng phải xuất hóa đơn đi cùng hàng. Nhưng khi giao hàng, hàng bị lỗi nên khách hàng chỉ nhận một phần còn trả lại hàng lỗi. Nhưng vấn đề ở chỗ khách hàng nhận được hóa đơn và giữ luôn để kê khai và không chịu điều chỉnh giảm. Mình phải làm thế nào đối với phần công nợ chênh lệch cho hợp lý được ạ! Mong mọi người giúp đỡ nha!

Hóa đơn đó là HĐ tiền mặt hay chuyển khoản hả bạn?

 

[bichphuongle]

Hóa đơn đó là HĐ tiền mặt hay chuyển khoản hả bạn?

Là hóa đơn chuyển khoản bạn ạ