CTY thuê nhà của cá nhân và trả cả tiền thuế TNCN , thuế GTGT

[vũ thơm1989]

em chào cả nhà,
em mới làm ạ. em đang làm báo cáo quý đầu tiên cho cty mới ạ em đang có 1 vấn đề bị mắc nhờ anh chị giúp đỡ ạ. cty e thuê nhà của cá nhân trong hợp đồng ghi chưa thuế giá 13 triệu / tháng và chủ nhà đã đi nộp thuế về và đưa giấy nộp tiền cho bên em, trong giấy nộp tiền có 2 khoản thuế GTGT và T TNCN riêng bây giờ em làm kê khai thuế quý 3 thì em sẽ chỉ lấy số T GTGT hay được tính cả T TNCN vào bảng kê khai thuế đầu vào ạ. em phải làm thế nào cho hợp lý ạ. mong cả nhà giúp em ạ

 

[tranxuan_lx]

Trong hợp đồng ghi rõ là phần thuế GTGT và thuế TNCN do DN chịu thì 2 phần thuế đó là chi phí được trừ nhé bạn, chứ ko được khấu trừ thuế GTGT đâu, bạn tham khảo thêm các thông tư về chi phí thuê nhà trên 100tr/năm nhé.