Chênh lệch tài khoản 242

[Gấm Nguyễn]

Chào các anh chị, em mới vào làm kế toán cho một công ty, khi kiểm tra sổ sách 6 tháng đầu năm 2016 thì thấy số dư đầu kì của tài khoản 242 trên bảng cân đối PS lớn hơn giá trị cần phân bổ đầu kì trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ tầm 10 triệu. Do sổ sách bên công ty em không đầy đủ nên em chỉ kiểm tra được năm 2015 và năm 2014 nhưng chưa phát hiện được số chênh lệch này phát sinh do đầu và bắt đầu từ năm nào. Anh/ chị có cách gì giải quyết vấn đề này không ạ. Công ty em mới bị thanh kiểm tra thuế từ năm 2010-2015 nhưng em không thấy đề cập đến vấn đề này.
Em cảm ơn ạ

 

[thinhvd]

Chào các anh chị, em mới vào làm kế toán cho một công ty, khi kiểm tra sổ sách 6 tháng đầu năm 2016 thì thấy số dư đầu kì của tài khoản 242 trên bảng cân đối PS lớn hơn giá trị cần phân bổ đầu kì trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ tầm 10 triệu. Do sổ sách bên công ty em không đầy đủ nên em chỉ kiểm tra được năm 2015 và năm 2014 nhưng chưa phát hiện được số chênh lệch này phát sinh do đầu và bắt đầu từ năm nào. Anh/ chị có cách gì giải quyết vấn đề này không ạ. Công ty em mới bị thanh kiểm tra thuế từ năm 2010-2015 nhưng em không thấy đề cập đến vấn đề này.
Em cảm ơn ạ

Thanh tra hết năm 2015 rồi. Lần sau có thanh tra thì thanh tra từ năm 2016 trở đi. Giờ cứ theo kết quả thanh tra có số 242 chuyển từ năm 2015 sang

 

[Gấm Nguyễn]

Thanh tra hết năm 2015 rồi. Lần sau có thanh tra thì thanh tra từ năm 2016 trở đi. Giờ cứ theo kết quả thanh tra có số 242 chuyển từ năm 2015 sang

Thế em chỉ việc điều chỉnh lại số cần phân bổ đầu kì trên bảng công cụ dụng cụ đầu năm 2016 sao cho khớp với số dư cuối kì 242 trên báo cáo năm 2015 là được ạ? Không phải điều chỉnh gì nữa ạ?

 

[thinhvd]

Thế em chỉ việc điều chỉnh lại số cần phân bổ đầu kì trên bảng công cụ dụng cụ đầu năm 2016 sao cho khớp với số dư cuối kì 242 trên báo cáo năm 2015 là được ạ? Không phải điều chỉnh gì nữa ạ?

Điều chỉnh sao cho hợp lý với hóa đơn

 

[Gấm Nguyễn]

Điều chỉnh sao cho hợp lý với hóa đơn

hóa đơn gì thế ạ? em tưởng cái này chỉ liên quan đến số liệu trên sổ sách chứ ạ, sao lại có hóa đơn ở đây ạ?