Mọi người giúp em với

[thaonhi93]

Em có vấn đề này muốn hỏi mọi người.
Công ty A có trao đổi mua bán với công ty B. Công ty A có nhờ công ty em làm hợp đồng và xuất hoá đơn cho công ty B.
Thí dụ giá trị hợp đồng bao gồm thuế là 88 triệu thanh toán bằng chuyển khoản. Bên A có nói sẽ đưa hoá đơn đầu vào cho bên em với giá trị bằng 80% so với đầu ra. Vậy số tiền chênh lệch thì em sẽ lấy bằng tiền mặt đúng không?
Vấn đề thứ hai là về thuế TNDN, với trường hợp trên thì em có lấy thêm khoản tiền nào để đóng thuế TNDN không?
Mong nọi người giải thích cho em biết với ạ. Cám ơn mọi người.

 

[HO Anh Hue]

Em có vấn đề này muốn hỏi mọi người.
Công ty A có trao đổi mua bán với công ty B. Công ty A có nhờ công ty em làm hợp đồng và xuất hoá đơn cho công ty B.
Thí dụ giá trị hợp đồng bao gồm thuế là 88 triệu thanh toán bằng chuyển khoản. Bên A có nói sẽ đưa hoá đơn đầu vào cho bên em với giá trị bằng 80% so với đầu ra. Vậy số tiền chênh lệch thì em sẽ lấy bằng tiền mặt đúng không?
Vấn đề thứ hai là về thuế TNDN, với trường hợp trên thì em có lấy thêm khoản tiền nào để đóng thuế TNDN không?
Mong nọi người giải thích cho em biết với ạ. Cám ơn mọi người.

- Tại sai DN bạn không bán mà lại: (..công ty em làm hợp đồng và xuất hoá đơn cho công ty B...) ? Bạn có loại HH đó không ?
- Mua, bán bao nhiêu thì HĐ bấy nhiêu chứ sao lại: (..Bên A có nói sẽ đưa hoá đơn đầu vào cho bên em với giá trị bằng 80% so với đầu ra..) ?
- Để được đưa vào chi phí khi mua thì bạn phải Thanh toán không dùng tiền mặt với những HH có giá trị từ 20 tr trở lên. Xem thêm TT 26/2015 BTC ngày 27/02/2015 để áp dụng.

 

[thaonhi93]

Dạ vấn đề là như thế này, cty A mua hàng bên ngoài để bán cho cty B, nhưng cty A không xuất hoá đơn mà nhờ cty em xuất. Cty A và cty em cùng làm một ngành. Khi cty A mua hàng từ bên ngoài thì chỉ lấy được hoá đơn bằng 80% sao với giá trị hoá đơn mà cty em xuất, nên sẽ có sự chênh lệch ạ.

 

[HO Anh Hue]

Dạ vấn đề là như thế này, cty A mua hàng bên ngoài để bán cho cty B, nhưng cty A không xuất hoá đơn mà nhờ cty em xuất. Cty A và cty em cùng làm một ngành. Khi cty A mua hàng từ bên ngoài thì chỉ lấy được hoá đơn bằng 80% sao với giá trị hoá đơn mà cty em xuất, nên sẽ có sự chênh lệch ạ.

Bạn là kế toán thì thấy việc làm này có Hợp lý không ? Tại sao cty A không xuất hoá đơn mà nhờ cty em xuất. Trong khi: Cty A và cty em cùng làm một ngành ? Sao C.ty A khôn vậy ?

 

[thaonhi93]

Bạn là kế toán thì thấy việc làm này có Hợp lý không ? Tại sao cty A không xuất hoá đơn mà nhờ cty em xuất. Trong khi: Cty A và cty em cùng làm một ngành ? Sao C.ty A khôn vậy ?

Công ty A đã ký hợp đồng với bên B nhiều rồi nên bên B họ nói là có thể tìm công ty khác để ký thay được không nên cty A mới nhờ bên mình ký.

 

[HO Anh Hue]

Công ty A đã ký hợp đồng với bên B nhiều rồi nên bên B họ nói là có thể tìm công ty khác để ký thay được không nên cty A mới nhờ bên mình ký.

Lý do không thuyết phục. Bạn có biết khách hàng: Truyền thống sẽ có lợi gì không ? Vấn đề quan trọng là nhận thức của bạn thế nào về vấn đề này thôi.

 

[thaonhi93]

Hiện tại thì sếp mình đã đồng ý xuất hoá đơn cho bên B rồi. Mình chỉ muốn biết vấn đề là khi bên A đem hoá đơn đầu vào về cho bên mình mà có phần chênh lệch thì xử lý như thế nào? Và tiền thuế TNDN thì có lấy thêm 5% nữa hay không?

 

[ttta92]

giống mua hóa đơn tóa... >.<... cái này phải hỏi ai kì cựu mới đc!

 

[anhtuan08]

Theo ý kiến mình, để giúp em làm trong phần xuất hóa đơn hộ công ty A , em có thể làm như sau:
Khi xuất hóa đơn cho công ty B em thu về 88 triệu (bao gồm VAT)(CK qua ngân hàng)
Sau đó Công ty A đưa hóa đơn đầu vào cho em khoảng 80% so với đầu ra, theo mình đầu vào tương ứng khoảng 64 triệu chưa VAT, vậy tổng ghi nhận phải trả cho nhà xuất hóa đơn đầu vào cho bạn là 70.4 triệu, bạn cũng phải chuyển qua ngân hàng.
Vậy lúc này sẽ phát sinh chênh lệch thuế GTGT: đầu ra là 8 triệu, đầu vào là 6.4 triệu, vậy bạn lấy thêm phần thuế GTGT từ công ty A là 8-6.4 = 1.6 triệu.
còn về phần thuế thuế nhập doanh nghiệp (giả sử thuế suất 20%) thì bạn có thể yêu cầu công ty A trả: (80-64)*0.2=3.2 triệu
Vậy tổng số thuế công ty bạn cần lấy thêm từ công ty A là : 1.6+3.2 = 4.8 triệu (cái này nhận bằng tiền mặt để ngoài sổ sách nhé)
Như vậy sau khi chuyển tiền trả nhà cung ứng và lấy 4.8 triệu tiền thuế từ công ty A thì bạn còn phải trả công ty A (tiền mặt) ( ngoài sổ sách nhé): 12.8 triệu (mười hai triệu tám trăm ngàn).
Tạm thời thế nhé