xuất thừa hóa đơn GTGT đầu ra

[Đức NV]

Chào cả nhà, trc công ty bên e có xuất thừa hóa đơn GTGT bán ra cho khách hàng.Thuế đầu ra là 7.000.000. Vậy bây giờ e muốn chuyển số thuế ấy sang thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì phải hạch toán như thế nào ak.Mong các a chị giúp e với. Em cám ơn ạ

 

[Mr Duy Nam]

Chào Đức.
Bạn đã kê khai Thuế chưa?

 

[Đức NV]

Chào Đức.
Bạn đã kê khai Thuế chưa?

dạ vâng, trc e đã kê khai thuế r ạ.bây giờ e phải hạch toán sao a để chuyển số thuế đấy thành thuế được khấu trừ a.
bên kê khai thuế thì e đã điều chỉnh tăng đc thuế được khấu trừ rồi, nhưng bên kế toán e chưa biết phải hạch toán sao.

 

[Truong Thao Thao]

sao lại đc khấu trừ, bạn xuất hóa đơn sai mà trong bảng báo cáo sử dụng HĐ ko kê, mà doanh thu ghi nhận là xuất HĐ khống, phạt theo số tiền trên HĐ

 

[Đức NV]

sao lại đc khấu trừ, bạn xuất hóa đơn sai mà trong bảng báo cáo sử dụng HĐ ko kê, mà doanh thu ghi nhận là xuất HĐ khống, phạt theo số tiền trên HĐ

nghĩa là kế toán trước có viết hóa đơn đầu ra phải nộp bị thừa 7.000.000. vậy số tiền đó mình có thể chuyển sang thuế GTGT đầu vào được khấu trừ k?và nếu có thì phải hạch toán ntn ý bạn?Khó quá

 

[Mr Duy Nam]

dạ vâng, trc e đã kê khai thuế r ạ.bây giờ e phải hạch toán sao a để chuyển số thuế đấy thành thuế được khấu trừ a.
bên kê khai thuế thì e đã điều chỉnh tăng đc thuế được khấu trừ rồi, nhưng bên kế toán e chưa biết phải hạch toán sao.

Nếu chưa kê khai thì bạn pahir thu hồi và lập HĐ mới.
Nếu đã Kê Khai Thuế thì lập Biên bản điều chỉnh và làm thêm hóa đơn điều chỉnh nữa.

 

[Đức NV]

Nếu chưa kê khai thì bạn có thể lập hóa đơn điều chỉnh.còn như đã Kê Khai Thuế thì mình không giúp được rồi.

cám ơn bạn nhé