D
dangthanhmai
Trung cấp
- 17/11/14
- 131
- 14
- 18
- 31
Cả nhà cho e hỏi chút ạ, công ty e sản xuất phần mềm đc hưởng ưu đãi thuế TNDN như phần diễn giải đc miễn thuế 4 năm đầu nghĩa là k phải nộp thuế, nhưng trên thuế báo công nợ là bên em nợ 18.731.356 tr (là chênh lệch 56.194.067 và 37.462.711 như trong hình) thế có đúng k ạ. Nếu mà bên e kê khai sai thì đúng là phải như tnao ạ.Mong mọi ng tư vấn giúp ạ
[TBODY] [/TBODY]
| Chỉ tiêu | Số tiến | |
| 3.Xác định số thuế TNDN chênh lệch do cơ sở kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi | ||
| 3.1 Tổng thu nhâp tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi [ 1 ] | 374.627.113 | |
| 3.2 Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi [ 2 ] | 37.462.711 | |
| 3.3 Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%) [ 3 ] | 93.656.778 | |
| 3.4 Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2]) [ 4 ] | 56.194.067 | |
| 4 Xác định số thuế được miễn, giảm trong ky tính thuế | ||
| 4.1 Tổng thu nhập tính thuê được miễn thuế hoặc giảm thuế [ 5 ] | 374.627.113 | |
| 4.2 Thuế suất thuếTNDN ưu ãi áp dung (%) [ 6 ] | 10,00 | |
| 4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [ 7 ] | 37.462.711 | |
| 4.4 Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%) [ 8 ] | 100,00 | |
| 4.5 Thuế TNDN được miễn, giảm [ 9 ] | 37.462.711 |
