Quyết toán thuế TNDN năm 2016

[Ngocanh.]

Cho em hỏi về chỉ tiêu E1 trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:
- Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2015 nôp ngày 20/1/2016: 2tr
- Thuế TNDN tạm tính Q1/2016 nộp ngày 20/4/2016 : 1,5tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2016 nộp ngày 20/5/2016: 1,2tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2016 nộp ngày 20/10/2016: 1,6tr
- Thuế TNDN tạm tính QUý 4/2016 nộp ngày 20/1/;2017: 1tr
Cho em hỏi vậy chỉ tiêu E1 sẽ được tính điền như thế nào ạ? Em phân vân có phải là =Q1+Q2+Q3+Q4/2016 không hay là cả số tiền tạm nộp của Quý 4/2015 nữa ạ?
Mong các anh các chị tư vấn giúp em với ạ!

 

[Ngocanh.]

Huong dan e voi ca nha ơi!

 

[doducthanh91]

Cho em hỏi về chỉ tiêu E1 trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:
- Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2015 nôp ngày 20/1/2016: 2tr
- Thuế TNDN tạm tính Q1/2016 nộp ngày 20/4/2016 : 1,5tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2016 nộp ngày 20/5/2016: 1,2tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2016 nộp ngày 20/10/2016: 1,6tr
- Thuế TNDN tạm tính QUý 4/2016 nộp ngày 20/1/;2017: 1tr
Cho em hỏi vậy chỉ tiêu E1 sẽ được tính điền như thế nào ạ? Em phân vân có phải là =Q1+Q2+Q3+Q4/2016 không hay là cả số tiền tạm nộp của Quý 4/2015 nữa ạ?
Mong các anh các chị tư vấn giúp em với ạ!

Là số tạm nộp trong 4 quý của 1 năm thôi bạn.

 

[ACC4RUM]

Cho em hỏi về chỉ tiêu E1 trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:
- Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2015 nôp ngày 20/1/2016: 2tr
- Thuế TNDN tạm tính Q1/2016 nộp ngày 20/4/2016 : 1,5tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2016 nộp ngày 20/5/2016: 1,2tr
- Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2016 nộp ngày 20/10/2016: 1,6tr
- Thuế TNDN tạm tính QUý 4/2016 nộp ngày 20/1/;2017: 1tr
Cho em hỏi vậy chỉ tiêu E1 sẽ được tính điền như thế nào ạ? Em phân vân có phải là =Q1+Q2+Q3+Q4/2016 không hay là cả số tiền tạm nộp của Quý 4/2015 nữa ạ?
Mong các anh các chị tư vấn giúp em với ạ!

Không tính 2 tr nộp của Quý 4/2015

 

[Ngocanh.]

Dạ em hiểu rồi ạ! Em cũng vẫn làm thế tự nhiên nay đọc trên mạng thấy họ bảo< nếu số thuế TNDN năm trước nộp thừa thì cũng đưa vào chỉ tiêu E1 này> nên em thấy phân vân, vì bên em nam nào tạm nộp cũng cao hơn so với quyết toán nên toàn treo bên Nợ TK 3334, còn trong quyết toán thuế TNDN cuối năm thì em chỉ tính 4 quý của năm để điền vào chỉ tiêu E1 đó. May quá không làm sai! cảm ơn các anh các chị đã tư vấn giúp em ạ!