hạch toán tiền chậm nộp

[vanthamhieu]

Em chào anh chị ạ, khoản tiền phạt chậm nộp được hạch toán vào tk 811 nhưng chi phí này lại không được trừ khi xác định thuế tndn, Vậy trong tờ khai quyết toán thuế tndn hay bckqhdkd em cho nó vào mục nào thì hợp lý ạ.
Em đã thử trong tờ khai bchdsxkd em cho nó vào chỉ tiêu 17 nhưng Tổng lợi nhuận trước thuế vẫn bị trừ đi khoản chi phí đó. mn giúp em với ạ.

 

[nguyenduykhanh36]

Em chào anh chị ạ, khoản tiền phạt chậm nộp được hạch toán vào tk 811 nhưng chi phí này lại không được trừ khi xác định thuế tndn, Vậy trong tờ khai quyết toán thuế tndn hay bckqhdkd em cho nó vào mục nào thì hợp lý ạ.
Em đã thử trong tờ khai bchdsxkd em cho nó vào chỉ tiêu 17 nhưng Tổng lợi nhuận trước thuế vẫn bị trừ đi khoản chi phí đó. mn giúp em với ạ.

chỉ tiêu 04

 

[loan90]

Chỉ tiêu B4

 

[Spentec paint]

trên bckdkd thì bạn điền vào ct 37 nó vẫn trừ khoản cp đó dòng lợi nhuận trc thuế tndn, trên tờ quyết toán thuế tndn bạn điền số đó vào ct B4 nhé