Vấn đề: chốt công nợ lệch do ghi nợ khác kỳ

[Miu 091987]

Tình hình là em đang làm kế toán công nợ, cần chốt số dư cuối năm 2016, sự cố như sau
Em Xuất hóa đơn ngày 27/12/2016 33.254.000 đồng chuyển phát cho khách hàng. Họ nhận hóa đơn vào tháng 01/2017 nên ghi nợ vào đầu kỳ 2017.
Nay em gửi Biên Bản chốt công nợ, họ không xác nhận vì lý do lệch kỳ. ( số tiền đúng 33.254.000 đồng)
Em xử lý như thế nào mọi người ?

 

[nguyenduykhanh36]

Tình hình là em đang làm kế toán công nợ, cần chốt số dư cuối năm 2016, sự cố như sau
Em Xuất hóa đơn ngày 27/12/2016 33.254.000 đồng chuyển phát cho khách hàng. Họ nhận hóa đơn vào tháng 01/2017 nên ghi nợ vào đầu kỳ 2017.
Nay em gửi Biên Bản chốt công nợ, họ không xác nhận vì lý do lệch kỳ. ( số tiền đúng 33.254.000 đồng)
Em xử lý như thế nào mọi người ?

Thì em ghi nhận công nợ cho riêng số hóa đơn đó

 

[Miu 091987]

các lão làng giúp em với

 

[Miu 091987]

Thì em ghi nhận công nợ cho riêng số hóa đơn đó

Kỳ kế toán bên cty em thì tính theo đúng ngày xuát hóa đơn còn bên khách hàng họ ghi vào đầu tháng 1/2017.

em cần họ chốt số dư cuối kỳ 2016 , họ không xác nhận được vi họ hạch toán vào tháng 1/2017 còn em đang treo nợ 12/2016 thi thủ tục nên làm nhu thế nào để e chuyển được số dư này sàn dầu 2017 các anh chị giúp em với