P
Các anh chị cho em hỏi chút ạ.
Em đang làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.
Trong năm 2016 em chưa nộp thuế tạm tính đến cuối tháng 12-2016 em hạch toán tạm nộp thuế TNDN quý 4/2016 là: 6 triệu, đến 30-1-2017 thì em nộp số thuế tạm tính quý 4-2016 là: 6 triệu.
Số thuế TNDN nộp thừa của năm 2015 là: 5 triệu.
Như vậy bây giờ em làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2016 trên mã E1 em đánh số tiền nộp thừa năm 2015 vào E1, còn cái tạm tính quý 4/2016 chưa nộp trong năm 2016 thì ko được cho vào đúng ko ạ.
Nếu như vậy trên bảng quyết toán Mã I Thì em bị tính 20% chênh lệch số thuế phải nộp,
Như vậy số thuế tạm nộp 6 triệu của năm 2016 kia như thế nào ạ. Mong cả nhà giúp em với ạ.
Em cám ơn nhiều ạ.
Em đang làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.
Trong năm 2016 em chưa nộp thuế tạm tính đến cuối tháng 12-2016 em hạch toán tạm nộp thuế TNDN quý 4/2016 là: 6 triệu, đến 30-1-2017 thì em nộp số thuế tạm tính quý 4-2016 là: 6 triệu.
Số thuế TNDN nộp thừa của năm 2015 là: 5 triệu.
Như vậy bây giờ em làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2016 trên mã E1 em đánh số tiền nộp thừa năm 2015 vào E1, còn cái tạm tính quý 4/2016 chưa nộp trong năm 2016 thì ko được cho vào đúng ko ạ.
Nếu như vậy trên bảng quyết toán Mã I Thì em bị tính 20% chênh lệch số thuế phải nộp,
Như vậy số thuế tạm nộp 6 triệu của năm 2016 kia như thế nào ạ. Mong cả nhà giúp em với ạ.
Em cám ơn nhiều ạ.
