Kê khai bổ sung thuế GTGT quý 1+2/2016

[tocdai_tb_84]

Giờ em làm kê khai bổ sung thuế GTGT quý 1+2 năm 2016 ( điều chỉnh giảm thuế VAT do có 1 số hóa đơn mua vào của DN ngừng hoạt động) thì số thuế VAT bị giảm đó thể hiện ở chỉ tiêu 38 trên tờ khai GTGT quý 1/2017 này đúng ko ạ?
Khi làm BCTC năm 2016, thì số dư TK 133 vẫn là số dư trên TK VAT quý 4/2016 đúng ko ạ?

 

[doducthanh91]

Giờ em làm kê khai bổ sung thuế GTGT quý 1+2 năm 2016 ( điều chỉnh giảm thuế VAT do có 1 số hóa đơn mua vào của DN ngừng hoạt động) thì số thuế VAT bị giảm đó thể hiện ở chỉ tiêu 38 trên tờ khai GTGT quý 1/2017 này đúng ko ạ?
Khi làm BCTC năm 2016, thì số dư TK 133 vẫn là số dư trên TK VAT quý 4/2016 đúng ko ạ?

DN ngừng hoạt động khi nào?

 

[tocdai_tb_84]

DN ngừng hoạt động khi nào?

Em tra lại những HĐ mua vào thì thấy 1 số DN ở tình trạng: DN tạm ngừng hoạt động, thế là sếp em bảo bỏ luôn những hóa đơn đó đi, thà nộp thuế bây giờ thì chỉ có 1 triệu, nhưng để đến lúc thuế xuống quyết thì lãi chậm nộp, rồi thuế TNDN.... lại thành 10 triệu thì toi.
Những hóa đơn này là của DN tạm ngừng HĐ trong năm 2016, ví dụ hóa đơn tháng 1 thì đến tháng 7 họ tạm ngừng hoạt động anh ạ. Nên giờ em làm điều chỉnh cho xong để còn làm BCTC.
Bên em vừa quyết toán 2014+2015, cũng bị dính mấy cái HĐ của DN bỏ trốn, thuế bắt phải điều chỉnh, nộp phạt nọ kia.... lục tốn lắm ạ.

 

[doducthanh91]

Em tra lại những HĐ mua vào thì thấy 1 số DN ở tình trạng: DN tạm ngừng hoạt động, thế là sếp em bảo bỏ luôn những hóa đơn đó đi, thà nộp thuế bây giờ thì chỉ có 1 triệu, nhưng để đến lúc thuế xuống quyết thì lãi chậm nộp, rồi thuế TNDN.... lại thành 10 triệu thì toi.
Những hóa đơn này là của DN tạm ngừng HĐ trong năm 2016, ví dụ hóa đơn tháng 1 thì đến tháng 7 họ tạm ngừng hoạt động anh ạ. Nên giờ em làm điều chỉnh cho xong để còn làm BCTC.
Bên em vừa quyết toán 2014+2015, cũng bị dính mấy cái HĐ của DN bỏ trốn, thuế bắt phải điều chỉnh, nộp phạt nọ kia.... lục tốn lắm ạ.

Doanh nghiệp bạn ở đâu? Việc bạn mua bán thật, có hóa đơn đàng hoàng thì sợ cái gì mà phải loại rồi điều chỉnh

 

[tocdai_tb_84]

Doanh nghiệp bạn ở đâu? Việc bạn mua bán thật, có hóa đơn đàng hoàng thì sợ cái gì mà phải loại rồi điều chỉnh

Em ở Cầu Giấy anh ạ. Vừa rồi quyết toán, có những hóa đơn từ 2014, đến tận 2015 hoặc 2016 họ bỏ trốn, thuế cũng bắt cty em điều chỉnh giảm hết, rồi họ truy thu thuế, nộp phạt nọ kia. nếu ko điều chỉnh, thuế lại liệt vào ds những cty có rủi ro cao về thuế và bắt đi mua hóa đơn trực tiếp của thuế thì cũng chết. Nên giờ sếp bảo cứ điều chỉnh đi cho đỡ lằng nhằng.
Anh biết thì hướng dẫn em điều chỉnh với, vì giờ chưa nộp BCTC.

 

[snowsummer1791]

@tocdai_tb_84 nếu việc bạn mua bán là có thật, có hóa đơn, hợp đồng.....đàng hoàng thì bạn cứ cứng cổ mà cãi