TK 131 CÓ SỐ DƯ BÊN CÓ

[myhong.hongmy]

Em đang chuẩn bị hồ sơ thanh tra thuế tháng 4 sắp tới, nên làm phiền mọi người ạ.
Có anh chị nào trên đây hợp tác với lazada bán hàng không ạ?
Em xem hợp đồng thì thấy ghi là: khi có đơn hàng trên hệ thống, bên đó sẽ báo bên em giao hàng cho khách. Định kỳ hàng tuần sẽ tổng hợp đơn hàng tuần trước rồi thanh toán cho bên em sau khi trừ các khoản linh tinh.
Số liệu năm 2014 của em xem trên TK131 của lazada thì thấy ngày xuất hóa đơn lại sau ngày bên đó chuyển khoản. Rồi có những khoản bên đó chuyển mà kế toán không xuất hóa đơn. Hiện tại số dư trên 131 của lazada dư CÓ : 831.000đ
, em nhìn mà rối tung lên, hỏi thì kế toán cũ bảo không nhớ, rồi đơn hàng cũng không có vì nói là nó ở hệ thống, không in ra.

- Em nhìn thì thấy bị các bác thuế bắt vì tội: xuất hóa đơn sai thời điềm và khoản dư CÓ là bán hàng không xuất hóa đơn.

Anh chị nào hỗ trợ giúp em khoản nay ạ. em cảm ơn nhièu
Em xin lỗi, nếu làm phiền mọi người.

 

[Kin7]

Bạn cần giúp gì?
Giờ bạn muốn làm gì?

 

[Trương Lan]

Lazara chỉ là người thu hộ tiền cho bên bạn thôi, họ ko phải khách hàng của bạn, bạn định khoản tiền bán hàng vào 131- chi tiết cho Lazara là ko chính xác.
Xuất hoá đơn sau ngày họ chuyển tiền thì mình ko sửa được rồi, cứ để nguyên, còn những khoản ngày trước bên bạn ko xuất HĐ, thương thảo với sếp xuất bù vào thời điểm hiện tại, còn ko, cứ để nguyên đó, đừng sửa chữa gì cả, càng sửa càng rối

 

[unregister]

Cái gì đã chuyển khoản qua ngân hàng thì chịu khó mà làm cho đúng

 

[myhong.hongmy]

Bạn cần giúp gì?
Giờ bạn muốn làm gì?

Dạ, em muốn hỏi là giờ em phải giải thích như thế nào nếu thuế hỏi khoản này ạ?
Hóa đơn thì giờ xuất bù có hợp lý không? khoản này từ năm 2014 rồi.
Còn cái vụ xuất hóa đơn sau ngày thanh toán thì em phải giải thích như thế nào ạ?

 

[myhong.hongmy]

Lazara chỉ là người thu hộ tiền cho bên bạn thôi, họ ko phải khách hàng của bạn, bạn định khoản tiền bán hàng vào 131- chi tiết cho Lazara là ko chính xác.
Xuất hoá đơn sau ngày họ chuyển tiền thì mình ko sửa được rồi, cứ để nguyên, còn những khoản ngày trước bên bạn ko xuất HĐ, thương thảo với sếp xuất bù vào thời điểm hiện tại, còn ko, cứ để nguyên đó, đừng sửa chữa gì cả, càng sửa càng rối

Cho em hỏi, thế thì bây giờ em coi như lazada là khách hàng mua lẻ của em, chẳng có hợp đồng gì hết, chỉ là chuyển tiền vào, em bán hàng thôi, khoản tiền chuyển dư em bảo là do bên họ chuyển dư, bên em chưa trả, được không ạ

 

[Hoaketoanthue]

Cho em hỏi, thế thì bây giờ em coi như lazada là khách hàng mua lẻ của em, chẳng có hợp đồng gì hết, chỉ là chuyển tiền vào, em bán hàng thôi, khoản tiền chuyển dư em bảo là do bên họ chuyển dư, bên em chưa trả, được không ạ

Đối tượng xuất hóa đơn và chuyển khoản của bạn là Cty Lazada thì đó chính là đối tượng công nợ của bạn. Giờ TK 131 của bạn đang dư có là do chưa xuất hóa đơn. Nếu như b có thể sửa được BCTC thì bạn nên coi đó là khoản khách hàng chuyển thừa và không phải trả lại và tính đó vào 711 và mình không phải xuất hóa đơn nữa, vì giờ b xuất hóa đơn ra sẽ bị phạt chậm xuất hóa đơn, vẫn phải tính dthu và thuế GTGT. Vì STien không nhiều hãy coi đó là khoản TN bất thường để tính lợi nhuận thuế TNDN bạn sẽ giảm được sai xót về phạt chậm xuất hóa đơn và thuế GTGT.

 

[myhong.hongmy]

Đối tượng xuất hóa đơn và chuyển khoản của bạn là Cty Lazada thì đó chính là đối tượng công nợ của bạn. Giờ TK 131 của bạn đang dư có là do chưa xuất hóa đơn. Nếu như b có thể sửa được BCTC thì bạn nên coi đó là khoản khách hàng chuyển thừa và không phải trả lại và tính đó vào 711 và mình không phải xuất hóa đơn nữa, vì giờ b xuất hóa đơn ra sẽ bị phạt chậm xuất hóa đơn, vẫn phải tính dthu và thuế GTGT. Vì STien không nhiều hãy coi đó là khoản TN bất thường để tính lợi nhuận thuế TNDN bạn sẽ giảm được sai xót về phạt chậm xuất hóa đơn và thuế GTGT.

Dạ, khi em coi lại chứng từ kế toán cũ làm thì. lazada là người chuyển, nhưng xuất hóa đơn là "người mua không lấy hóa đơn". Em có 1 vài thắc mắc
1. Nếu em sửa sổ sách lại, để cho có 711, nhưng không sửa và nộp lại báo cáo tài chính được không?
2. Về vấn đề xuất hóa đơn sau ngày bên đó chuyển khoản, em nên giải thích thế nào ạ?

Em cảm ơn

 

[Hoaketoanthue]

Dạ, khi em coi lại chứng từ kế toán cũ làm thì. lazada là người chuyển, nhưng xuất hóa đơn là "người mua không lấy hóa đơn". Em có 1 vài thắc mắc
1. Nếu em sửa sổ sách lại, để cho có 711, nhưng không sửa và nộp lại báo cáo tài chính được không?
2. Về vấn đề xuất hóa đơn sau ngày bên đó chuyển khoản, em nên giải thích thế nào ạ?

Em cảm ơn

E söa

Dạ, khi em coi lại chứng từ kế toán cũ làm thì. lazada là người chuyển, nhưng xuất hóa đơn là "người mua không lấy hóa đơn". Em có 1 vài thắc mắc
1. Nếu em sửa sổ sách lại, để cho có 711, nhưng không sửa và nộp lại báo cáo tài chính được không?
2. Về vấn đề xuất hóa đơn sau ngày bên đó chuyển khoản, em nên giải thích thế nào ạ?

Em cảm ơn

1. C nghĩ rằng bên e xuất hóa đơn như vậy là chưa đúng, bởi cty Lazada là người báo hàng và thanh toán thì đối tượng xuất hóa đơn phải là lazada, bởi họ KD hàng hóa dưới dạng mua hàng bán sang tay luôn mà không qua kho.
2. E sửa báo cáo thì phải nộp lại chứ bởi cơ quan thuế khi Ktra họ sẽ đc giữa BCTC đã nộp với sổ chi tiết of DN
3. TH hóa đơn xuất sau ngày trả tiền thì e xem ngày xuất hàng tính giá vốn có trùng với ngày xuất hóa đơn ko, nếu cùng ngày thì e giải trình là khách hàng trả trước tiền theo đơn đặt hàng, còn hóa đơn xuất ra là theo ngày thực tế xuất hàng giao cho khách thôi.

 

[nguyenduykhanh36]

Dạ, khi em coi lại chứng từ kế toán cũ làm thì. lazada là người chuyển, nhưng xuất hóa đơn là "người mua không lấy hóa đơn". Em có 1 vài thắc mắc
1. Nếu em sửa sổ sách lại, để cho có 711, nhưng không sửa và nộp lại báo cáo tài chính được không?
2. Về vấn đề xuất hóa đơn sau ngày bên đó chuyển khoản, em nên giải thích thế nào ạ?

Em cảm ơn

Khoản này rất nhỏ, không để vào 711 mà vào 515 vì nó có nguồn gốc là tiền,

 

[myhong.hongmy]

Khoản này rất nhỏ, không để vào 711 mà vào 515 vì nó có nguồn gốc là tiền,

Em cứ tưởng là 711 chứ ạ, vì nó không nằm trong hoạt động mua bán hàng hóa

 

[Kin7]

Dạ, em muốn hỏi là giờ em phải giải thích như thế nào nếu thuế hỏi khoản này ạ?
Hóa đơn thì giờ xuất bù có hợp lý không? khoản này từ năm 2014 rồi.
Còn cái vụ xuất hóa đơn sau ngày thanh toán thì em phải giải thích như thế nào ạ?

Bạn xuất luôn hóa đơn đi.

 

[Kin7]

Khoản này rất nhỏ, không để vào 711 mà vào 515 vì nó có nguồn gốc là tiền,

Sao lại 515?

 

[myhong.hongmy]

Bạn xuất luôn hóa đơn đi.

Xuất trong năm nay hả bạn?
Vì quản lý thuế có thông báo sẽ kiểm tra cty mình vào đầu tháng 4 này, xuất như vậy có gọi là chống đối ko ta.
Mình tính báo cáo năm 2016, cho khoảng đó vào 711 luôn.
Được không bạn?

 

[Nguyễn Thị Kiều Trinh]

Theo mình thì đưa vào TK 711 năm 2016, nếu chưa làm báo cáo, Sai thì chắc phải có rồi nhưng mình ráng khắc phục cho nó sai ít thì được rồi.

 

[myhong.hongmy]

Theo mình thì đưa vào TK 711 năm 2016, nếu chưa làm báo cáo, Sai thì chắc phải có rồi nhưng mình ráng khắc phục cho nó sai ít thì được rồi.

Mình cảm ơn bạn,
Mình đang tìm cách để trả lời trường hợp này khi thuế hỏi tới.