Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

[bluerose_90]

Công ty em kinh doanh loại mặt hàng chịu thuế và ko chịu thuế hàng tháng em vẫn làm phục lục 01-4A/GTGT gửi kèm theo với tờ khai, giờ hết năm rùi em nghe nói là phải làm phục lục 01-4B/GTGT vào tháng 12 này để điều chỉnh số thuế của cả năm nhưng em chưa biết phải điền các chỉ tiêu như thế nào cả, anh chị giúp em với? Sắp đến hạn nộp báo cáo rùi :wall:
Em cảm ơn anh chị

 

[phongthanhtp]

Ðề: Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

Công ty em kinh doanh loại mặt hàng chịu thuế và ko chịu thuế hàng tháng em vẫn làm phục lục 01-4A/GTGT gửi kèm theo với tờ khai, giờ hết năm rùi em nghe nói là phải làm phục lục 01-4B/GTGT vào tháng 12 này để điều chỉnh số thuế của cả năm nhưng em chưa biết phải điền các chỉ tiêu như thế nào cả, anh chị giúp em với? Sắp đến hạn nộp báo cáo rùi :wall:
Em cảm ơn anh chị

Cách làm PL 01-4B đơn giản là công tổng số liệu 12 tháng của PL 01-4A tương ứng từng chỉ tiêu thôi.
Gửi bạn form excel tham khảo dùng tổng hợp số liệu làm PL này

 

[bluerose_90]

Ðề: Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

Cách làm PL 01-4B đơn giản là công tổng số liệu 12 tháng của PL 01-4A tương ứng từng chỉ tiêu thôi.
Gửi bạn form excel tham khảo dùng tổng hợp số liệu làm PL này

Anh cho em hỏi thêm một chút,khi mình nộp tờ khai của tháng 12 này sẽ phải nộp kèm theo phục lục này và phục lục 01-4A GTGT đúng ko a?

 

[phongthanhtp]

Ðề: Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

Anh cho em hỏi thêm một chút,khi mình nộp tờ khai của tháng 12 này sẽ phải nộp kèm theo phục lục này và phục lục 01-4A GTGT đúng ko a?

Đúng rồi bạn, tờ khai thuế tháng 12 bao gồm PL 01-4A của tháng 12 và PL 01-4B cả năm, số liệu điều chỉnh (+) (-) bên PL 01-4B sẽ được tự động điều chỉnh sang tờ khai chính 01/GTGT của tháng 12

 

[Pham Tr Anh Tho]

Ðề: Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

Bạn cho mình hỏi, sao mình nghe nói PL 01-04B/GTGT được lập và nộp vào kỳ thuế T3 của năm sao phải ko bạn?

 

[The Hoang]

Ðề: Hỏi cách làm phục lục 01-4B/GTGT

Bạn cho mình hỏi, sao mình nghe nói PL 01-04B/GTGT được lập và nộp vào kỳ thuế T3 của năm sao phải ko bạn?

Chào bạn,
trước TT 28 thì là như bạn nói. Còn bây giờ theo TT28 thì lập & nộp vào kỳ thuế tháng 12 của năm đấy luôn bạn nhé.
Good luck