hóa đơn bỏ xót

[Hồngtb90]

mọi người xem cho em trường hợp như thế này với ak. cty em năm 2016 làm xong và quyết toán cho 1 công trình vào tháng 11/2016. nhưng hóa đơn đầu vào mua NVL cho ctrinh này thì bị xót 1 cái,đến T2/2017 bên bán xuất trả cho cty e, nhưng cái hóa đơn này về muộn quá mà em ko biết xử lý như thế nào? phần thuế thì em vẫn kê khai vào quý 1/2017 nhưng phần chi phí giờ em có đc hạch toán vào năm 2016 ko? mọi người giúp em với . em cám ơn !

 

[leshin]

Chi phí phản ánh trên báo cáo lại năm 16, còn kê khai b kê khai vào thời điểm phát hiện ra bỏ xót,

 

[Hồngtb90]

vậy giờ mình làm lại báo cáo 2016 thì thuế TNDN sẽ bị giảm đi. phần thuế này có đc chuyển sang các kì sau ko hay mình phải làm thủ tục hoàn thuế hả bạn?

 

[leshin]

Khả năng lớn CP đó bị loại do sai kỳ nên tốt hơn là b hạch toán năm 16 tự loại khỏi CPTT

 

[Hồngtb90]

thế CP đó giờ hạch toán tớ phải cho vào TK nào (

 

[leshin]

Đọc ko kĩ rồi, HĐ mua NVL à b, thì cho vào 152 tồn kho thôi @@@@

 

[Hồngtb90]

Đọc ko kĩ rồi, HĐ mua NVL à b, thì cho vào 152 tồn kho thôi @@@@

nhưng NVL này là của công trình đã quyết toán rồi. mà năm nay ko có công trình nào dùng đến nó nữa để tồn lâu quá thì ko ổn. (

 

[leshin]

Kệ chứ, ông thuế thích thì xuống kiểm tra, tồn kho đàng hoàng )

 

[Hồngtb90]

xếp bên tớ ko cho để tồn kho khổ thế chứ

 

[leshin]

À, bây giwof NVl hiện hữu ở kho đúng ko b, hỏi sếp xem ko cho tồn kho thì xếp xử lý thế nào

 

[Hồngtb90]

bên tớ các năm nguyên vật liệu ko mấy khi để tồn kho đâu. toàn nhập xuất thẳng thôi. bây giờ các công trình làm xong hết rồi tự nhiên lòi cái hóa đơn này ra ko biết cho nó vào đâu

 

[leshin]

À à, NVL dùng hết cho công trình 16 rồi đúng ko b

 

[Hồngtb90]

À à, NVL dùng hết cho công trình 16 rồi đúng ko b