Hóa đơn hàng bán bị trả lại

K

Khương Vân

Sơ cấp
Mọi người ơi cho em hỏi cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại như thế nào ạ. Ví dụ bên em là bên bán, người mua xuất hóa đơn trả lại hàng cho bên em, thì kê khai vào bảng kê hóa đơn đầu vào hay kê âm vào bảng kê đầy ra ạ, cho mình xin văn bản quy định luôn ạ. Tks all
 
Bên tớ kê âm đầu ra mà kê làm quái gì nhỉ?
 
trước t đọc công văn thì họ hương dẫn kê khai như hóa đơn đầu vào bình thường, giờ lại có công văn hướng dẫn kê âm. k biết thế nào nữa
 
kê âm đầu ra hoặc kê dương đầu vào đều được bạn ạ, tớ thì thấy cách kê âm đơn giản và dễ nhìn hơn, nhưng kế toán trưởng bên tớ kêu phải kê dương :(. tớ nhớ k nhầm thì là CV4943/tct-kk có nói đến đấy b ạ!
 
Nếu trả hàng thì tiến hành khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu ra và doanh thu đối với bên bán.
Theo tớ thì kê âm trên bản đầu ra để biết hàng trả, nhân tiện đối chiếu doanh số + thuế đầu ra luôn .
 
Trước t tìm hiểu cũng là kê duong vào bảng ke đầu vào, nhưng giờ đọc lại kê âm vào bảng đầu ra. Mà cái công văn 4943 kia chỉ nói là điều chỉnh giảm doanh số và thuế gtgt đầu ra, nên giờ t không biết nên làm sao
thuycp91 nói:
kê âm đầu ra hoặc kê dương đầu vào đều được bạn ạ, tớ thì thấy cách kê âm đơn giản và dễ nhìn hơn, nhưng kế toán trưởng bên tớ kêu phải kê dương :(. tớ nhớ k nhầm thì là CV4943/tct-kk có nói đến đấy b ạ![/QUO
Nhấn để mở rộng...
 
Khương Vân nói:
Trước t tìm hiểu cũng là kê duong vào bảng ke đầu vào, nhưng giờ đọc lại kê âm vào bảng đầu ra. Mà cái công văn 4943 kia chỉ nói là điều chỉnh giảm doanh số và thuế gtgt đầu ra, nên giờ t không biết nên làm sao
Nhấn để mở rộng...
Nó bảo điều chỉnh thuế GTGT đầu ra thì bạn làm thế nào để điều chỉnh nếu không hạch toán NỢ 33311? mà nợ 33311 thì có phải là âm trên bảng kê đầu ra không|?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top