Thuế GTGT không được hoàn

[lethihong.th90]

Cty e mới hoàn thuế GTGT được 3 tỷ nhưng có 1 tỷ không được hoàn do thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Vậy e xin hỏi giờ 1 tỷ này hạch toán như thế nào.
Em cảm ơn!

 

[nguyenduykhanh36]

Cty e mới hoàn thuế GTGT được 3 tỷ nhưng có 1 tỷ không được hoàn do thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Vậy e xin hỏi giờ 1 tỷ này hạch toán như thế nào.
Em cảm ơn!

Để đó khấu trừ bình thường, không có chứng từ thanh toán là chưa thanh toán hay là thanh toán bằng tiền mặt vậy bạn, nếu chưa thanh toán thì thanh toán hết, nếu thanh toán tiền mặt thì thu tiền về rồi làm lại thủ tục thanh toán qua ngân hàng, đừng bỏ phí vì 1 tỷ rất lớn

 

[lethihong.th90]

1 tỷ đo la chưa thanh toán. Nhung thuế yêu cầu fai ghi giảm phần thuế này trên tờ khai hàng quý và không cho khấu trừ tiếp.
Em đã làm điều chỉnh giảm rồi. nhưng trên hệ thống sổ không biết đưa vào bên nợ của TK nào.