Hỏi về cách kê khai bổ sung thuế GTGT

[DUNG HUY]

Dear anh chị cho em hỏi chút ạ,cty em kê khai thuế GTGT theo quý như sau
Gửi lần 1. TK Quý 4 năm 2016 em kê khai thuế GTGT được khấu trừ như sau

Chỉ tiêu 43: 385.039.138

Gửi lần 2: Kê khai bổ sung quý 4 năm 2016, chỉ tiêu 23 : 3.822.238.857è chỉ tiêu 43 là 382.223.886

Gửi lần 3:Tk chính thức Quý 1 năm 2017

Chính thức: chỉ tiêu 22 là 382.223.886

è sai chỉ tiêu 22 này

Gửi lần 4: Bổ sung lần 1 quý 1 năm 2017

Chỉ tiêu 22 là 385.039.138, và chỉ tiêu 37 là 2.815.252è sai vì lẽ ra chỉ nên kê khai lại chỉ tiêu 22 còn chỉ tiêu 37 kê khai vào tk chính thức quý 2 năm 2017

Gửi lần 5: chỉ tiêu 22: 385.039.138, chỉ tiêu 37 và 38 bằng 0

Thuế nói vẫn sai và bảo tháng sau em điền cả vào chỉ tiêu 37 và 38 số tiền là 2.815.252
Em đang không biết làm tn, anh chị cho em hướng dẫn với ạ
Em cảm ơn anh chị

 

[min520men]

Quý 4/2016 của bạn gửi bổ sung vẫn nằm trong thời hạn nộp hay đã qua thời hạn nộp vậy. Nếu còn trong thời hạn nộp bạn chuyển chỉ tiêu 43 vào chỉ tiêu 22 của quý 1/2017. Nếu đã hết thời hạn nộp bạn chuyển chỉ tiêu 43 bản chính thức quý 4/2016 (bản sai) qua chỉ tiêu 22 quý 1/2017 rồi đồng thời ghi giảm chỉ tiều 37 hoặc tăng ở chỉ tiêu 38 và bạn theo hướng dẫn của mình tự điều chỉnh với cán bộ thuế nhé. Chúc bạn thành công