Kê khai thiếu hóa đơn đầu ra

[lê thị hoàng anh]

Các anh chị làm kế toán lâu năm chỉ em giúp cách kê khai lại vs. em mới đi làm mà công ty chỉ có mình em chẳng biết phải hỏi ai .

Chị kế toán cũ của công ty làm tờ khai thuế GTGT theo quý 4 năm 2016 quên kê khai 1 hóa đơn đầu ra vào ngày 20/10/2016: hàng hóa 777.273 đ 10% VAt : 77.727đ
Ngày hôm nay 02/06/2017 em mới phát hiện .

Em đang dùng phần mềm HTKK 3.4.4


Thuế giá trị gia tăng của em được khấu trừ còn rất nhiều nên nếu khai thêm tờ HĐ này vào thì cũng 100% ko đóng thuế, mấy anh chị giúp em với !!

 

[Nguyencongthuy]

Chắc ko ? Ngoài ra còn căn cứ vô đâu để biết chưa kkt & h.toán .

 

[leshin]

Kê khai bổ sung cũng được e ạ. Vô tháng 10 lập lại tờ khai bổ sung

 

[duy0912]

Các anh chị làm kế toán lâu năm chỉ em giúp cách kê khai lại vs. em mới đi làm mà công ty chỉ có mình em chẳng biết phải hỏi ai .

Chị kế toán cũ của công ty làm tờ khai thuế GTGT theo quý 4 năm 2016 quên kê khai 1 hóa đơn đầu ra vào ngày 20/10/2016: hàng hóa 777.273 đ 10% VAt : 77.727đ
Ngày hôm nay 02/06/2017 em mới phát hiện .

Em đang dùng phần mềm HTKK 3.4.4


Thuế giá trị gia tăng của em được khấu trừ còn rất nhiều nên nếu khai thêm tờ HĐ này vào thì cũng 100% ko đóng thuế, mấy anh chị giúp em với !!

Bạn vào phần mềm HTKK, chọn Tờ khai thuế GTGT bổ sung quý 04/2016 => Làm tờ khai bổ sung. Bạn tính lại doanh thu và tiền thuế rồi nhập trực tiếp số đúng lên tờ khai -> sau đó bấm Tổng hợp KHBS để phần mềm tự tính và tổng hợp bên phần KHBS

Lưu ý: Sang quý 02/2017 lúc nộp tờ khai chính thức quý 02/2017 thì chỉ tiêu [22] trên tờ quý 02/2017 chính thức bằng chỉ tiêu [43] trên tờ chính thức quý 01/2017; sau đó điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang ở chỉ tiêu [37] =77.727

Kiểm tra thêm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 04/2016 xem có kê khai hóa đơn này không? Nếu không làm gửi lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 04/2016

Ngoài ra bạn nên kiểm tra lại sổ sách kế toán năm 2016 xem đã nhập hóa đơn này chưa. Nếu chưa thì làm lại BCTC và QT Thuế TNDN 2016

 

[lê thị hoàng anh]

ý em muốn hỏi là kê khai trực tuyến có đc ko vì em thấy cái trang web của thuế đấy lúc nào cũng như bị nghẽn mạng vậy.chỉ vào kê khai trực tuyến đc thôi

 

[duy0912]

ý em muốn hỏi là kê khai như thế nào
cái trang web của thuế đấy lúc nào cũng như bị nghẽn mạng vậy

À, bạn đang kê khai trực tuyến đúng không? Bạn down phần mềm HTKK 3.4.3 về làm trên máy rồi kết xuất file xml mà nộp cho nhanh

 

[lê thị hoàng anh]

Bạn vào phần mềm HTKK, chọn Tờ khai thuế GTGT bổ sung quý 04/2016 => Làm tờ khai bổ sung. Bạn tính lại doanh thu và tiền thuế rồi nhập trực tiếp số đúng lên tờ khai -> sau đó bấm Tổng hợp KHBS để phần mềm tự tính và tổng hợp bên phần KHBS

Lưu ý: Sang quý 02/2017 lúc nộp tờ khai chính thức quý 02/2017 thì chỉ tiêu [22] trên tờ quý 02/2017 chính thức bằng chỉ tiêu [43] trên tờ chính thức quý 01/2017; sau đó điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang ở chỉ tiêu [37] =77.727

Kiểm tra thêm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 04/2016 xem có kê khai hóa đơn này không? Nếu không làm gửi lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 04/2016

Ngoài ra bạn nên kiểm tra lại sổ sách kế toán năm 2016 xem đã nhập hóa đơn này chưa. Nếu chưa thì làm lại BCTC và QT Thuế TNDN 2016

sổ sách năm 2016 đã nhập hóa đơn này rồi vì vậy em mới biết là kê khai thiếu mất 1 tờ đấy. vs phần lưu ý của anh thì quý 2 chỗ chỉ tiêu (37) thì em trừ số tiền 77.727 đi ạ