Đóng thừa tiền BHXH

[Nganguyen1702]

Chào anh/ chị. Em có chút thắc mắc nhờ anh/ chị giúp với.
Tháng 10/2015 nhân viên nghỉ 19 ngày, em ko rõ luật BH nên đóng tiền BHXH cho nhân viên này luôn. Hôm nay em lấy mẫu C12 và thấy số tiền thừa.
Tháng 10/2015 mức đóng 3.503.000 đ/người.
Xác định số tiền đóng Nợ 642 Có 3383, 3384, 3389 là 1.138.475 đ.
Cho em hỏi giờ sổ sách không khớp số liệu em phải sửa ntn vậy anh/chị.

 

[leshin]

Treo ngược lại Nợ 338.../Có 111 /112 rồi bù trừ cho kỳ tính tiếp theo

 

[Nganguyen1702]

Treo ngược lại Nợ 338.../Có 111 /112 rồi bù trừ cho kỳ tính tiếp theo

Nhưng nghiệp vụ xảy ra từ 2015, giờ 2017 nên cụ thể anh/ chị nói rõ giúp em với. Tks.!