Thuế VAT

[nguyenthuthuan]

Em chào A/c. Mong a/c giúp đỡ .
Em nộp báo cáo thuế quý 1. Có hạng mục phí chuyển tiền ngân hàng họ đưa giấy có ghi HĐGTGT bên dưới ghi phiếu thu dịch vụ. Giá trị của những phiếu này trong quý 1 gần 2.000.000. Thuế VAT gần 200.000. Em lỡ kê khai vào tờ khai thuế quý 1 rồi. Có chị Kế toán bảo em kê khai bổ sung bỏ nó ra. Có chị lại bảo không cần kê khai bổ sung. cứ để vậy. Quý sau đừng cho vào nữa. vậy em nên làm ntn ah.

 

[Spentec paint]

bạn được quyền kê khai thuế khấu trừ nếu có hóa đơn đầy đủ và đúng quy định nhé. bạn đưa vào khai vat khấu trừ là quyền lợi của cty bạn, ko kê cũng ko sao, bạn có quyền kê khai thuế hoặc tính hết vào chi phí.

 

[Mr Calm]

Không phải bỏ ra bạn nhé.
Đó là chi phí hợp lý của bạn mà.

 

[nguyenthuthuan]

Không phải bỏ ra bạn nhé.
Đó là chi phí hợp lý của bạn mà.

Ý mình là có phải bỏ ra khỏi tờ khai thuế tháng 1 không hay để ở tờ khai vẫn được. Nếu để lại các quý sau không kê ở tờ khai thì có được không. Các quý sau mình không định kê nưa mà bỏ phần thuế đó vào chi phí luôn.
Vd: nợ 6422:2.000.000
Nợ 1331: 200.000
Có : 112: 2.200.000
Nay mình cho vào 6422 hết không tách thuế ra để kê khai nữa. Vì Bây giờ ngân hàng đưa phiếu đấy về chỉ ghi là phiếu thu dịch vụ mà không có chữ HĐGTGT như ở quý 1 nữa. Vậy những lần kê ở quý 1 có cần bỏ ra không hay để lại vẫn được