xử lý thuế sau khi điều chỉnh

[ngavitaco]

Xin các bạn tư vấn giúp>
Công ty minh T12/14 kê khai thuê GTGT số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 3.726.410đ
Công ty đã khấu trừ tiếp cho kỳ sau và đã kê khai thuế cho các kỳ tiếp theo.
Tháng 4/2017 công ty đã phát hiện sai sót và làm tờ khai điều chỉnh tờ khai T12/14 làm số thuế còn đươc khấu trừ tăng lên thành 68.965.710. Công ty đã kê khai thuế đến hết Q1/2017. XIn đươc tư vấn cách xử lý số thuế còn được khấu trừ tăng thêm cho kỳ Q2/17 như thế nào.
Xin cảm ơn

 

[lê thị hoàng anh]

theo như mình hiểu là bạn làm bổ sung thêm tiền thuế thiếu ở tháng t2 tức q4 năm 2014.vậy bạn kê khai ở quý 2 /2017 này ở chỉ tiêu 38 số tiền thuế chênh lệch giữa tờ khai chính thức của q4/2014 vs tờ khai bổ sung q4/2014

 

[lê thị hoàng anh]

Xin các bạn tư vấn giúp>
Công ty minh T12/14 kê khai thuê GTGT số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 3.726.410đ
Công ty đã khấu trừ tiếp cho kỳ sau và đã kê khai thuế cho các kỳ tiếp theo.
Tháng 4/2017 công ty đã phát hiện sai sót và làm tờ khai điều chỉnh tờ khai T12/14 làm số thuế còn đươc khấu trừ tăng lên thành 68.965.710. Công ty đã kê khai thuế đến hết Q1/2017. XIn đươc tư vấn cách xử lý số thuế còn được khấu trừ tăng thêm cho kỳ Q2/17 như thế nào.
Xin cảm ơn

số tiền thuế 68.965.710 là só tiền thuế được khấu trừ của q1/2017hay là của q4/2014

 

[ngavitaco]

Tiên thuế là của Q4/2014 bạn Hoàng Anh ơi

 

[ngavitaco]

theo như mình hiểu là bạn làm bổ sung thêm tiền thuế thiếu ở tháng t2 tức q4 năm 2014.vậy bạn kê khai ở quý 2 /2017 này ở chỉ tiêu 38 số tiền thuế chênh lệch giữa tờ khai chính thức của q4/2014 vs tờ khai bổ sung q4/2014

Cảm ơn bạn nhiều

 

[lê thị hoàng anh]

Tiên thuế là của Q4/2014 bạn Hoàng Anh ơi

sao mà chênh nhau nhiều thế