Xin giúp đỡ về TK133

[dangtan261469]

Em mới tập làm nên mong được anh chị giúp đỡ. Đây là Bảng Cân Đối tài khoản kế toán trước đây làm. Em nhập dữ liệu Misa thì ở tài khoản 133 ứng dụng misa báo lỗi vì tài khoản này không được dư có. Vậy em lấy số dư có ở TK 133 chuyển xuống dư có ở TK 3331 được không ạ. Em xin cảm ơn.

 

[thuphonghd0201]

Trên misa có bút toán kết chuyển thuế đấy bạn, ( Nếu k có bạn có thể bổ sung bút toán kết chuyển tự động) thì nó sẽ tự hạch toán cho bạn

 

[dangtan261469]

Trên misa có bút toán kết chuyển thuế đấy bạn, ( Nếu k có bạn có thể bổ sung bút toán kết chuyển tự động) thì nó sẽ tự hạch toán cho bạn

Chị ơi vậy trường hợp của e cụ thể phải làm thế nào ạ. Vì khi nhập số dư ban đầu misa đã không chấp nhận TK 133 dư có rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều vì quan tâm.

 

[Kế toán Đồng Hành]

Bút toán bù trừ thuế cuối năm của Bạn sẽ là Nợ TK 3331/ Có TK 133: 633.823.840 (theo số nhỏ hơn
Do đó số dư thuế GTGT 41.626.436 trên TK 3331 nhé
Bạn sử dụng bút toán kết chuyển tự động hoặc xóa bút toán bù trừ thu trên và vào kế toán tổng hợp hạch toán bút toán mới như trên
Chúc bạn thành công !

NHÓM KẾ TOÁN HVTC ĐÃ CÓ MẶT TẠI HÀ NỘI CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN
100% Nhân viên tốt nghiệp Kế Toán – Kiểm Toán Học Viện Tài Chính loại giỏi có kinh nghiệm
TRỌN GÓI, TƯ VẤN THUẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP
Liên hệ : Ms Hoàng : 01648309450 / Ms Huệ 0986390824
Email : hueaof@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/ketoandonghanh/
DV KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CHỈ TỪ 500.000 – 5.000.000 TRIỆU
CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN HVTC CUNG CẤP
1. Làm kế toán thuế trọn gói
-Thực hiện tất cả các công việc của người kế toán thuế
-Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và năm quyết toán thuế GTGT
-Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng
-Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm
-Hạch toán kế toán, lập các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực
-Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân;
-Kê khai, đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
-Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm
-Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán
-Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí
-Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế
2. Thanh kiểm tra, dọn dẹp sổ sách cho doanh nghiệp
-Kiểm tra lại toàn bộ báo cáo thuế, sổ sách
-Lập lại sổ sách, làm chứng từ chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực, thông tư văn bản thuế quy định, in, sao lưu toàn bộ chứng từ kế toán trọn gói được lập.
-Chịu trách nhiệm giải trình khi doanh nghiệp quyết toán thực tế
-Đảm bảo tính bảo mật, thống nhất hệ thống thông tin trên Báo cáo tài chính đúng chuẩn mực kế toán và thuế
Best Regards,

 

[dangtan261469]

Bút toán bù trừ thuế cuối năm của Bạn sẽ là Nợ TK 3331/ Có TK 133: 633.823.840 (theo số nhỏ hơn
Do đó số dư thuế GTGT 41.626.436 trên TK 3331 nhé
Bạn sử dụng bút toán kết chuyển tự động hoặc xóa bút toán bù trừ thu trên và vào kế toán tổng hợp hạch toán bút toán mới như trên
Chúc bạn thành công !

NHÓM KẾ TOÁN HVTC ĐÃ CÓ MẶT TẠI HÀ NỘI CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN
100% Nhân viên tốt nghiệp Kế Toán – Kiểm Toán Học Viện Tài Chính loại giỏi có kinh nghiệm
TRỌN GÓI, TƯ VẤN THUẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP
Liên hệ : Ms Hoàng : 01648309450 / Ms Huệ 0986390824
Email : hueaof@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/ketoandonghanh/
DV KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CHỈ TỪ 500.000 – 5.000.000 TRIỆU
CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN HVTC CUNG CẤP
1. Làm kế toán thuế trọn gói
-Thực hiện tất cả các công việc của người kế toán thuế
-Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và năm quyết toán thuế GTGT
-Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng
-Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm
-Hạch toán kế toán, lập các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực
-Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân;
-Kê khai, đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
-Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm
-Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán
-Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí
-Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế
2. Thanh kiểm tra, dọn dẹp sổ sách cho doanh nghiệp
-Kiểm tra lại toàn bộ báo cáo thuế, sổ sách
-Lập lại sổ sách, làm chứng từ chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực, thông tư văn bản thuế quy định, in, sao lưu toàn bộ chứng từ kế toán trọn gói được lập.
-Chịu trách nhiệm giải trình khi doanh nghiệp quyết toán thực tế
-Đảm bảo tính bảo mật, thống nhất hệ thống thông tin trên Báo cáo tài chính đúng chuẩn mực kế toán và thuế
Best Regards,

Cảm ơn chị vì đã quan tâm. Nhưng cái em không hiểu là sao trong kỳ ở tk 133 Nợ < Có nhưng tài khoảng 3331 Nợ và Có lại bằng nhau. Và giờ em phải Kết chuyển số dư có tại Tk133 như nào. Em cảm ơn chị.

 

[dangtan261469]

Bút toán bù trừ thuế cuối năm của Bạn sẽ là Nợ TK 3331/ Có TK 133: 633.823.840 (theo số nhỏ hơn
Do đó số dư thuế GTGT 41.626.436 trên TK 3331 nhé
Bạn sử dụng bút toán kết chuyển tự động hoặc xóa bút toán bù trừ thu trên và vào kế toán tổng hợp hạch toán bút toán mới như trên
Chúc bạn thành công !

NHÓM KẾ TOÁN HVTC ĐÃ CÓ MẶT TẠI HÀ NỘI CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN
100% Nhân viên tốt nghiệp Kế Toán – Kiểm Toán Học Viện Tài Chính loại giỏi có kinh nghiệm
TRỌN GÓI, TƯ VẤN THUẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP
Liên hệ : Ms Hoàng : 01648309450 / Ms Huệ 0986390824
Email : hueaof@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/ketoandonghanh/
DV KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CHỈ TỪ 500.000 – 5.000.000 TRIỆU
CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN HVTC CUNG CẤP
1. Làm kế toán thuế trọn gói
-Thực hiện tất cả các công việc của người kế toán thuế
-Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và năm quyết toán thuế GTGT
-Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng
-Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm
-Hạch toán kế toán, lập các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực
-Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân;
-Kê khai, đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
-Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm
-Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán
-Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí
-Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế
2. Thanh kiểm tra, dọn dẹp sổ sách cho doanh nghiệp
-Kiểm tra lại toàn bộ báo cáo thuế, sổ sách
-Lập lại sổ sách, làm chứng từ chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế
-Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh
-Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực, thông tư văn bản thuế quy định, in, sao lưu toàn bộ chứng từ kế toán trọn gói được lập.
-Chịu trách nhiệm giải trình khi doanh nghiệp quyết toán thực tế
-Đảm bảo tính bảo mật, thống nhất hệ thống thông tin trên Báo cáo tài chính đúng chuẩn mực kế toán và thuế
Best Regards,

Cảm ơn chị vì đã quan tâm. Nhưng cái em không hiểu là sao trong kỳ ở tk 133 Nợ < Có nhưng tài khoảng 3331 Nợ và Có lại bằng nhau. Và giờ em phải Kết chuyển số dư có tại Tk133 như nào. Em cảm ơn chị.

 

[thuphonghd0201]

Cảm ơn chị vì đã quan tâm. Nhưng cái em không hiểu là sao trong kỳ ở tk 133 Nợ < Có nhưng tài khoảng 3331 Nợ và Có lại bằng nhau. Và giờ em phải Kết chuyển số dư có tại Tk133 như nào. Em cảm ơn chị.

Đó là vì khi e lập tờ khai GTGT để nộp thuế thì sẽ hạch toán như vậy( VD 3331=A; 133= B). nếu A<B thì Nợ 3331/ Có 133: A, còn nếu A> B thì Nợ 3331/ Có 133: B. để cho 1 trong 2 TK 3331 hoặc 133 có số dư cuối quý = 0.
Theo bảng CĐTK của bạn thì kế toán bên bạn đang hạch toán sai số tiền thuế GTGT cần dc khấu trừ. Nếu giờ bạn nhập số dư đầu kỳ thì nhập số dư bên Có của TK 3331 : 41.6tr, còn Tk 1331 k nhập số dư. Bạn check lại cả tờ khai GTGT quý 4 nữa xem cso bị nhầm k thì sửa lại và nộp tiền thuế GTGT bổ sung đi, k lại mất tiền phạt đấy

 

[dangtan261469]

Đó là vì khi e lập tờ khai GTGT để nộp thuế thì sẽ hạch toán như vậy( VD 3331=A; 133= B). nếu A<B thì Nợ 3331/ Có 133: A, còn nếu A> B thì Nợ 3331/ Có 133: B. để cho 1 trong 2 TK 3331 hoặc 133 có số dư cuối quý = 0.
Theo bảng CĐTK của bạn thì kế toán bên bạn đang hạch toán sai số tiền thuế GTGT cần dc khấu trừ. Nếu giờ bạn nhập số dư đầu kỳ thì nhập số dư bên Có của TK 3331 : 41.6tr, còn Tk 1331 k nhập số dư. Bạn check lại cả tờ khai GTGT quý 4 nữa xem cso bị nhầm k thì sửa lại và nộp tiền thuế GTGT bổ sung đi, k lại mất tiền phạt đấy

Vâng. Vậy giờ nhập số dư đầu kỳ. Em sẽ chỉ nhập dư Có ở TK 3331 41.6tr thôi ạ. Có cần nhập đối ứng ở 1 tài khoản nào nữa không chị nhỉ?
Công ty em từ tháng 8 - tháng 12 năm 2016 đều không có phát sinh giao dịch liên quan GTGT. Số thuế phải nộp 41.6tr này đều là từ thời gian nửa đầu năm. Đợt T6/2017 vừa rồi công ty e có thanh tra thuế cũng không có vấn đề gì ở thuế GTGT. Vậy e còn trách nhiệm nào với khoản 41.6tr này không hả c.
Em mới học làm, còn nhiều cái lơ mơ. Em cảm ơn chị nhiều vì quan tâm giúp đỡ ạ.