Đại Thương 1802
Hóa đơn đầu ra xuất trước hóa đơn đầu vào
Chào anh chị ạ.
Bên em gặp trường hợp này, mong nhận được sự giúp đỡ của anh Chị.
Vào ngày 27/12/2016 Bên em có xuất hóa đơn sửa chữa cho khách hàng.
Sau đó khách hàng không đồng ý quá trình bàn giao sửa chữa trên bên em đã tiến hành sửa chữa lại thiết bị và lập biên bản thu hồi để xóa bỏ hóa đơn xuất ngày 27/12/2017 và xuất thay thế bằng một hóa đơn khác vào ngày12/02/2017.Hóa đơn xuất ngày 12/02/2017 là hóa đơn xuất theo biên bản sửa chữa mới.
Trong khi đó hóa đơn xuất trong ngày 27/12/2016 bên em đã kê khai thuế và nộp báo cáo tài chính năm 2016.
Về mặt thuế theo em được biết trong trường hợp thu hồi hóa đơn mà một trong 2 bên đã kê khai thì phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn ạ. chứ không đk thu hồi xóa bỏ hóa đơn.
Mong anh chị xử lý giúp Em tình huống này ạ,
Em tính làm công văn gửi lên thuế mà chưa làm ntn anh chị nào có mẫu thì gửi giúp Em ạ .
Em cám ơn anh Chị nhiệu ạ.
Bên em gặp trường hợp này, mong nhận được sự giúp đỡ của anh Chị.
Vào ngày 27/12/2016 Bên em có xuất hóa đơn sửa chữa cho khách hàng.
Sau đó khách hàng không đồng ý quá trình bàn giao sửa chữa trên bên em đã tiến hành sửa chữa lại thiết bị và lập biên bản thu hồi để xóa bỏ hóa đơn xuất ngày 27/12/2017 và xuất thay thế bằng một hóa đơn khác vào ngày12/02/2017.Hóa đơn xuất ngày 12/02/2017 là hóa đơn xuất theo biên bản sửa chữa mới.
Trong khi đó hóa đơn xuất trong ngày 27/12/2016 bên em đã kê khai thuế và nộp báo cáo tài chính năm 2016.
Về mặt thuế theo em được biết trong trường hợp thu hồi hóa đơn mà một trong 2 bên đã kê khai thì phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn ạ. chứ không đk thu hồi xóa bỏ hóa đơn.
Mong anh chị xử lý giúp Em tình huống này ạ,
Em tính làm công văn gửi lên thuế mà chưa làm ntn anh chị nào có mẫu thì gửi giúp Em ạ .
Em cám ơn anh Chị nhiệu ạ.
