Thuế GTGT

  • Thread starter Hằng NA
  • Ngày gửi
H

Hằng NA

Cao cấp
8/8/17
244
40
28
29
E chào cả nhà!
mn cho e hỏi trường hợp này với ạ ở quý 1
thuế đầu vào:11.433.337, thuế đầu ra: 8.500.282 và có thêm điều chỉnh giảm(chỉ tiêu 38 trên tờ khai): 545.459
=>cuối quý 1 được khấu trừ 3.478.514 (8.500.28-11.433.337-545.459)
Cuối quý 1 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là 8.500.282
Sang quý 2
thuế đầu vào: 46.050.750 , thuế đầu ra : 50.840.571
=>Cuối quý 2 phải nộp thuế :1.302.307 ( 50.840.571-(46.050.750+3.478.514))
Cuối quý 2 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là :46.050.750+3.478.514
Cuối QUý 2 e kiểm tra tài khoản 133 trên sổ sách lại bị âm khoản "545.459" này ạ.
E mong được sự giải đáp của mn ạ! Và e làm nhu thế đã chính xác chưa ạ !
E cảm ơn !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
simple

simple

Cao cấp
29/3/10
206
66
28
daklak
E chào cả nhà!
mn cho e hỏi trường hợp này với ạ ở quý 1
thuế đầu vào:11.433.337, thuế đầu ra: 8.500.282 và có thêm điều chỉnh giảm(chỉ tiêu 38 trên tờ khai): 545.459
=>cuối quý 1 được khấu trừ 3.478.514 (8.500.28-11.433.337-545.459)
Cuối quý 1 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là 8.500.282
Sang quý 2
thuế đầu vào: 46.050.750 , thuế đầu ra : 50.840.571
=>Cuối quý 2 phải nộp thuế :1.302.307 ( 50.840.571-(46.050.750+3.478.514))
Cuối quý 2 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là :46.050.750+3.478.514
Cuối QUý 2 e kiểm tra tài khoản 133 trên sổ sách lại bị âm khoản "545.459" này ạ.
E mong được sự giải đáp của mn ạ! Và e làm nhu thế đã chính xác chưa ạ !
E cảm ơn !
Chỉ tiêu 38 là điều chỉnh tăng mà bạn?
 
Phượng Vũ_hp

Phượng Vũ_hp

Lao động hăng say, cố gắng hết mình.
10/12/14
174
32
28
33
Bị âm là đúng vì ở kỳ bị kê khai sai sót trên sổ sách b đã hạch toán đúng số liệu. Nên trên phần mềm b phải kết chuyển thuế quý 1 là 2.933.055. Vì số tiền 545.459 b đã khấu trừ ở kỳ kê khai sai rồi.
 
H

Hằng NA

Cao cấp
8/8/17
244
40
28
29
Bị âm là đúng vì ở kỳ bị kê khai sai sót trên sổ sách b đã hạch toán đúng số liệu. Nên trên phần mềm b phải kết chuyển thuế quý 1 là 2.933.055. Vì số tiền 545.459 b đã khấu trừ ở kỳ kê khai sai rồi.
Chị ơi , cho e hỏi thêm là kết chuyển thuế quý 1 là 2.933.055, thì trên sổ sách e ko đúng trên tờ khai chị ạ, vậy e phải kết chuyển q1:2.933.055 hay là như nào ạ, e cảm ơn chị nhiều !
 
H

Hằng NA

Cao cấp
8/8/17
244
40
28
29
Bị âm là đúng vì ở kỳ bị kê khai sai sót trên sổ sách b đã hạch toán đúng số liệu. Nên trên phần mềm b phải kết chuyển thuế quý 1 là 2.933.055. Vì số tiền 545.459 b đã khấu trừ ở kỳ kê khai sai rồi.
c ơi, giải thích giúp e với ạ, e tưởng kết chuyển số thuế đầu ra là 8.500.282 vì số thuế đầu ra thấp hơn đầu vào ạ.
 
Phượng Vũ_hp

Phượng Vũ_hp

Lao động hăng say, cố gắng hết mình.
10/12/14
174
32
28
33
Chị ơi , cho e hỏi thêm là kết chuyển thuế quý 1 là 2.933.055, thì trên sổ sách e ko đúng trên tờ khai chị ạ, vậy e phải kết chuyển q1:2.933.055 hay là như nào ạ, e cảm ơn chị nhiều !
À, mình nhầm 2.933.055 là số tiền đc khấu trừ ở quý 1. Bạn cho mình hỏi thêm là số tiền 545.459 bổ sung là do đâu
 
H

Hằng NA

Cao cấp
8/8/17
244
40
28
29
À, mình nhầm 2.933.055 là số tiền đc khấu trừ ở quý 1. Bạn cho mình hỏi thêm là số tiền 545.459 bổ sung là do đâu
Vậy số tiền cần kết chuyển của quý 1 năm nay là bao nhiêu ạ
Bổ sung do ngày 1.5.2017 phát hiện sót hóa đơn của q3 năm 2016 nên quý 1.2017 e phải làm điều chỉnh giảm chị ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA