H
Hằng NA
Cao cấp
- 8/8/17
- 244
- 40
- 28
- 29
E chào cả nhà!
mn cho e hỏi trường hợp này với ạ ở quý 1
thuế đầu vào:11.433.337, thuế đầu ra: 8.500.282 và có thêm điều chỉnh giảm(chỉ tiêu 38 trên tờ khai): 545.459
=>cuối quý 1 được khấu trừ 3.478.514 (8.500.28-11.433.337-545.459)
Cuối quý 1 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là 8.500.282
Sang quý 2
thuế đầu vào: 46.050.750 , thuế đầu ra : 50.840.571
=>Cuối quý 2 phải nộp thuế :1.302.307 ( 50.840.571-(46.050.750+3.478.514))
Cuối quý 2 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là :46.050.750+3.478.514
Cuối QUý 2 e kiểm tra tài khoản 133 trên sổ sách lại bị âm khoản "545.459" này ạ.
E mong được sự giải đáp của mn ạ! Và e làm nhu thế đã chính xác chưa ạ !
E cảm ơn !
mn cho e hỏi trường hợp này với ạ ở quý 1
thuế đầu vào:11.433.337, thuế đầu ra: 8.500.282 và có thêm điều chỉnh giảm(chỉ tiêu 38 trên tờ khai): 545.459
=>cuối quý 1 được khấu trừ 3.478.514 (8.500.28-11.433.337-545.459)
Cuối quý 1 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là 8.500.282
Sang quý 2
thuế đầu vào: 46.050.750 , thuế đầu ra : 50.840.571
=>Cuối quý 2 phải nộp thuế :1.302.307 ( 50.840.571-(46.050.750+3.478.514))
Cuối quý 2 e hạch toán kết chuyển thuế quý 2 trên phần mềm là :46.050.750+3.478.514
Cuối QUý 2 e kiểm tra tài khoản 133 trên sổ sách lại bị âm khoản "545.459" này ạ.
E mong được sự giải đáp của mn ạ! Và e làm nhu thế đã chính xác chưa ạ !
E cảm ơn !