Đúng rồi bạn, Cty mình chi bằng tiền mặt khoản chi hộ ( phí nâng/hạ ngoài cảng- cảng xuất hóa đơn là tên cty A). bởi vậy kế toán dịch vụ ko biết mà chỉ căn cứ công nợ trên hóa đơn vận chuyển hàng tháng xuất thôi. Nhưng mỗi tháng cty đều cung cấp sổ phụ ngân hàng thấy ko cân mà cũng không hỏi, còn những ng làm trong cty cũng ko phải chuyên ngành nên ng ta không để ý và ko báo. Năm 2016 sai rồi nhưng sổ sách cũng ko có nên không thể sửa gì. Chốt lại mình đã định khoản điều chỉnh công nợ như bạn nói để đưa công nợ về 0đ và hạch toán năm 2017 lại từ đầu. Chắc mình cũng ráng làm thêm mấy tháng cho qua tết rồi nghỉ luôn.Cũng muốn gắn bó lâu dài mà thấy tình hình này không ổn.huhu
