Thuế vãng lai

[ngọc diệp 1993]

E chào anh/chị ạ,
Em mới chuyển sang làm kế toán cho công ty xây dựng, hồi tháng 2 bên em có nhận thi công 1 công trình ngoại tỉnh ( ở khu công nghiệp Long Bình An), đến tháng 4 e đã xuất 1 hóa đơn hoàn tháng giai đoạn 1 cho bên họ với giá trị chưa thuế 1.7 tỷ, đến tháng 5 em xuất hóa đơn hoàn thành giai đoạn 2 cho họ 800 triêu,
Cả hai hóa đơn này em đều chưa kê khai thuế vãng lai,em đã khấu trừ vafd nộp thuế GTGT 10% của 2 hóa đơn này đầy đủ rồi ạ,
Vậy bây giờ em có phải nộp thuế vãng lai nữa ko ạ, Em cảm ơn ạ!

 

[hocviecchuaxong]

E chào anh/chị ạ,
Em mới chuyển sang làm kế toán cho công ty xây dựng, hồi tháng 2 bên em có nhận thi công 1 công trình ngoại tỉnh ( ở khu công nghiệp Long Bình An), đến tháng 4 e đã xuất 1 hóa đơn hoàn tháng giai đoạn 1 cho bên họ với giá trị chưa thuế 1.7 tỷ, đến tháng 5 em xuất hóa đơn hoàn thành giai đoạn 2 cho họ 800 triêu,
Cả hai hóa đơn này em đều chưa kê khai thuế vãng lai,em đã khấu trừ vafd nộp thuế GTGT 10% của 2 hóa đơn này đầy đủ rồi ạ,
Vậy bây giờ em có phải nộp thuế vãng lai nữa ko ạ, Em cảm ơn ạ!

È, bạn đang làm sai các bước của nó rồi:
Đầu tiên bạn phải kê khai vãng lại, lấy biên nhận cầm về lúc kê khai tại trụ sở thì điền vào phụ lục 01-5 để nó nhả lên chỉ tiêu 39 của 01/gtgt. Việc kinh doanh ngoại tỉnh để thuế nó kiểm soát và nộp thuế tại địa bàn kinh doanh vãng lai. H bạn kê khai nộp thuế rồi lại kê khai thuế vãng lai thành ra nộp thuế 02 lần. Kỳ sau bạn lại báo cái thuế vãng lai lên tờ khai ( về nguyên tắc cũng vậy nhưng đi ngược quy trình ko biết thuế nó chịu không ) Cái này bạn phải lên hỏi chi cục thuế hướng xử lý rồi.

 

[ngọc diệp 1993]

È, bạn đang làm sai các bước của nó rồi:
Đầu tiên bạn phải kê khai vãng lại, lấy biên nhận cầm về lúc kê khai tại trụ sở thì điền vào phụ lục 01-5 để nó nhả lên chỉ tiêu 39 của 01/gtgt. Việc kinh doanh ngoại tỉnh để thuế nó kiểm soát và nộp thuế tại địa bàn kinh doanh vãng lai. H bạn kê khai nộp thuế rồi lại kê khai thuế vãng lai thành ra nộp thuế 02 lần. Kỳ sau bạn lại báo cái thuế vãng lai lên tờ khai ( về nguyên tắc cũng vậy nhưng đi ngược quy trình ko biết thuế nó chịu không ) Cái này bạn phải lên hỏi chi cục thuế hướng xử lý rồi.

vâng, em cám ơn ạ!
em cũng biết đi ngược quy trình ạ, e cũng chưa biết giải quyết thế nào ạ,

 

[hocviecchuaxong]

vâng, em cám ơn ạ!
em cũng biết đi ngược quy trình ạ, e cũng chưa biết giải quyết thế nào ạ,

Tôi nghĩ nó cũng xử lý hướng giống tôi thôi, nhưng mà lúc này phát sinh lãi chậm nộp...bị thiệt 1 số tiền, Bạn nên lên hỏi cụ thể rõ ràng. Chỉ sợ mấy ông tư vấn cũng chả biết hehe