CHI THỪA LƯƠNG HAI LẦN

[Xanh san]

Anh chị ơi cho e hỏi với ạ. 31/ 10 em trả lương tháng 10 bằng tiền mặt rồi , xong 7/11 e lại ra ngân hàng trả lương tháng 10 qua tk ngân hàng, giờ em muốn thu lại cái tiền lương mà em chi bằng tiền mặt cho người ta ấy, thì hạch toán ntn ạ,vì là từ năm 2016 rồi em không muốn làm lại bctc mà em muốn sửa lại trong năm 2017 này thì phải làm bút toán gì để thu lại tiền chị thừa đó ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ

 

[Mr. A. Kay]

Anh chị ơi cho e hỏi với ạ. 31/ 10 em trả lương tháng 10 bằng tiền mặt rồi , xong 7/11 e lại ra ngân hàng trả lương tháng 10 qua tk ngân hàng, giờ em muốn thu lại cái tiền lương mà em chi bằng tiền mặt cho người ta ấy, thì hạch toán ntn ạ,vì là từ năm 2016 rồi em không muốn làm lại bctc mà em muốn sửa lại trong năm 2017 này thì phải làm bút toán gì để thu lại tiền chị thừa đó ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ

bạn đã định khoản ở 2 tiểu mục đó như thế nào r?

 

[Xanh san]

E LÀM LÀ :
31/10 :
Nợ 6422 : 9tr
có 334: 9tr (nv a)
Nợ 6422 :7tr245
có 334: 7tr245 (nv b)
Nợ 334 : 16tr245
có 1111 :16tr245


7/11 :
Nợ 334 :9tr (nv a)
Nợ 6422 :11k
Có 1121 : 9tr011

Nợ 334: 7tr245 (nv b)
Nợ 6422: 11k
Có 1121 : 7tr256

 

[Mr. A. Kay]

E LÀM LÀ :
31/10 :
Nợ 6422 : 9tr
có 334: 9tr (nv a)
Nợ 6422 :7tr245
có 334: 7tr245 (nv b)
Nợ 334 : 16tr245
có 1111 :16tr245


7/11 :
Nợ 334 :9tr (nv a)
Nợ 6422 :11k
Có 1121 : 9tr011

Nợ 334: 7tr245 (nv b)
Nợ 6422: 11k
Có 1121 : 7tr256

thế thì cũng không ảnh hưởng lắm
cứ coi như 1 khoản trả trước thôi
kiểu công nợ ý
sang năm 2017 này trừ vào khoản lương phải trả cho họ vào T1 /2017 luôn không sao cả
note lại sau còn giải trình.

 

[Xanh san]

anh ơi cho e hỏi dùng bút toán gì ạ, Tháng 1 đến giờ e đều trả qua ngân hàng rồi.

 

[Mr. A. Kay]

anh ơi cho e hỏi dùng bút toán gì ạ, Tháng 1 đến giờ e đều trả qua ngân hàng rồi.

T 1 b làm bút toán trả lương cho NV qua 111 nhé
VD lương T1 là 20 tr thì cần HT thêm
Nợ 334 có 111 phần 20tr- đã trả tháng 10, ở phần kiến giải đó b () vàoo cho dễ nhớ
còn phần b trả qua NH kia có thể hạch toán vào tạm ứng lương 141 /112 đó, đến tháng này bù trừ khoản đó đi.

 

[Xanh san]

em không hiểu lắm ạ
Anh nói rõ giúp em đc k ạ

 

[Xanh san]

T 1 b làm bút toán trả lương cho NV qua 111 nhé
VD lương T1 là 20 tr thì cần HT thêm
Nợ 334 có 111 phần 20tr- đã trả tháng 10, ở phần kiến giải đó b () vàoo cho dễ nhớ
còn phần b trả qua NH kia có thể hạch toán vào tạm ứng lương 141 /112 đó, đến tháng này bù trừ khoản đó đi.

bây giờ ngay từ tháng 1 e có thể làm bút toán thu tiền mặt lý do là chi thừ lương tháng 10 năm 2016 được không ạ.

 

[Xanh san]

Nợ 111 có 334 chi thừa lương ý ạ, có đc k ạ

 

[thường duy]

bây giờ ngay từ tháng 1 e có thể làm bút toán thu tiền mặt lý do là chi thừ lương tháng 10 năm 2016 được không ạ.

được

 

[Xanh san]

được

em cảm ơn