số dư trên tờ khai thuế không trùng với số dư tài khoản trên báo cáo tài chính

[tdung91]

Cả nhà giúp e với ạ
tháng 4 năm 2016 2 có 1 hóa đơn đầ vào kê khai 2 lần. dẫn đến dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính là 76.000
mà hiện tại (9/2017)e mới phát hiện ra. E đã làm tờ kahi điều chỉnh rồi. n
cả nhà giúp e cách khắc phục để số liệu trên tờ khai trùng với số liệu trên bctc vs ạ. thank all

 

[hocviecchuaxong]

Cả nhà giúp e với ạ
tháng 4 năm 2016 2 có 1 hóa đơn đầ vào kê khai 2 lần. dẫn đến dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính là 76.000
mà hiện tại (9/2017)e mới phát hiện ra. E đã làm tờ kahi điều chỉnh rồi. n
cả nhà giúp e cách khắc phục để số liệu trên tờ khai trùng với số liệu trên bctc vs ạ. thank all

- Ý bạn là tờ khai GTGT lần đầu có số thuế GTGT đc khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT dc khấu trừ trên tài khoản 133 là 76.000.
- Tờ khai GTGT bổ sung bạn điều chỉnh giảm 76.000 đ có làm giảm số thuế dc khấu trừ không hay tăng số thuế GTGT phải nộp?
- Nếu dc giảm tiếp thì lúc này tờ khai bổ sung khớp với BCTC rồi điều chỉnh gì nữa bạn.
Trên tờ khai của Quý 3/2017 thì bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] 76.000 đ là nó khớp luôn với BCTC của bạn.

 

[Ho Anh Hue10 10]

Cả nhà giúp e với ạ
tháng 4 năm 2016 2 có 1 hóa đơn đầ vào kê khai 2 lần. dẫn đến dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính là 76.000
mà hiện tại (9/2017)e mới phát hiện ra. E đã làm tờ kahi điều chỉnh rồi. n
cả nhà giúp e cách khắc phục để số liệu trên tờ khai trùng với số liệu trên bctc vs ạ. thank all

Sao lại: (..dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính..) Đây là sai sót KT kỳ trước. Bạn lập BB điều chỉnh Số dư Đầu năm 2017 những TK liên quan. Ngoài TK 133 thông thường còn TK 331 .... mới cân đối.

 

[Trương Lan]

Sao lại: (..dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính..) Đây là sai sót KT kỳ trước. Bạn lập BB điều chỉnh Số dư Đầu năm 2017 những TK liên quan. Ngoài TK 133 thông thường còn TK 331 .... mới cân đối.

Ở đây sai sót của bạn là ở việc kê khai, chứ ko phải ở hạch toán trên sổ. Tức số trên BCTC là số đúng.
Do vậy chỉ thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế thôi. Và khi điều chỉnh xong thì nó đã cân đối rồi.

Cả nhà giúp e với ạ
tháng 4 năm 2016 2 có 1 hóa đơn đầ vào kê khai 2 lần. dẫn đến dư trên tờ khai thuế 2016 lớn hơn số dư tk 113 trên báo cáo tài chính là 76.000
mà hiện tại (9/2017)e mới phát hiện ra. E đã làm tờ kahi điều chỉnh rồi. n
cả nhà giúp e cách khắc phục để số liệu trên tờ khai trùng với số liệu trên bctc vs ạ. thank all